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["青岛市2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题清单"]
["序号","项目","分类","审计工作报告中反映的问题","涉及部门单位"]
[1,"一、市级预算管理审计情况","（一）预算统筹有待改进。","部分预算不精准、不科学，财源建设扶持政策风险补偿资金多年沉淀24040.61万元未纳入预算统筹，2020年又安排预算1952万元；公交运营财政补贴资金项目预算安排明显偏低，年初安排15000万元、实际支出159884.21万元；以前年度项目尾款预算安排32696.64万元，均未用于以前年度项目。","市财政局及相关预算单位"]
[2,"一、市级预算管理审计情况","（一）预算统筹有待改进。","当年未支出的1893万元专项资金未调整预算，涉及河道生态景观补水等8个项目。","市财政局及相关预算单位"]
[3,"一、市级预算管理审计情况","（二）预算执行下达存在薄弱环节。","2019年末结转、由市级财力和上级补助安排的11716.88万元预算，至2020年末仍未执行，涉及港口公共基础设施建设维护等3个项目。","市财政局及相关预算单位"]
[4,"一、市级预算管理审计情况","（二）预算执行下达存在薄弱环节。","预算安排的9061.51万元年内未执行，涉及生活垃圾末端处置等3个项目。","市财政局及相关预算单位"]
[5,"一、市级预算管理审计情况","（二）预算执行下达存在薄弱环节。","已批复到6个预算单位的16470.93万元用款计划年内未支出，涉及土壤污染治理修复等3个项目。","市财政局及相关预算单位"]
[6,"一、市级预算管理审计情况","（二）预算执行下达存在薄弱环节。","安排3个新改建工程项目预算资金17845万元，至2020年末项目未开工、资金闲置。","市财政局、市交通运输局"]
[7,"一、市级预算管理审计情况","（二）预算执行下达存在薄弱环节。","有8项专项转移支付资金40667.15万元未按规定期限下达。","市财政局"]
[8,"一、市级预算管理审计情况","（三）盘活存量资金资产不到位。","未及时建立部门单位存量资金的定期清理机制，部分预算单位事业收入等沉淀闲置，涉及资金7758.64万元。","市财政局"]
[9,"一、市级预算管理审计情况","（三）盘活存量资金资产不到位。","未及时收回建设和科技项目结转结余资金3166.61万元、新旧动能转换引导基金利息2370.4万元。","市财政局"]
[10,"一、市级预算管理审计情况","（三）盘活存量资金资产不到位。","未对公物仓进行盘点，有7项固定资产已超借用协议10年但未办理续借手续，涉及资产原值798.7万元。","市财政局"]
[11,"一、市级预算管理审计情况","（三）盘活存量资金资产不到位。","1个部门及所属2个单位的资产出租事项未登记录入资产管理信息系统，涉及房产18598.57平方米、土地40550.45平方米。","市财政局、市农业农村局"]
[12,"一、市级预算管理审计情况","（四）债务和绩效管理工作有待加强。","对化解政府隐性债务变动统计工作的组织协调不到位。","市财政局"]
[13,"一、市级预算管理审计情况","（四）债务和绩效管理工作有待加强。","国债转贷资金未及时清理统筹使用，涉及资金7346.81万元。","市财政局"]
[14,"一、市级预算管理审计情况","（四）债务和绩效管理工作有待加强。","3个部门单位的5项专项资金绩效目标未及时调整；2项专项资金调整预算事项后，未重新提报绩效目标。","市财政局及相关预算单位"]
[15,"二、部门单位预算执行审计情况","（一）部门预算不够完整准确。","1个单位的12992.21万元结转结余资金未编入预算。","青岛职业技术学院"]
[16,"二、部门单位预算执行审计情况","（一）部门预算不够完整准确。","1个部门的新能源汽车推广应用补贴资金预算编制不合理，年初安排5400万元、实际支出63.95万元。","市工业和信息化局"]
[17,"二、部门单位预算执行审计情况","（一）部门预算不够完整准确。","5个部门单位、2个所属单位的2184.23万元非税收入征缴不及时。","市水务管理局、市商务局、市档案馆、青岛职业技术学院、市技师学院；市文联所属青岛文学院、市卫生健康委所属市急救中心"]
[18,"二、部门单位预算执行审计情况","（一）部门预算不够完整准确。","1个部门未向所属单位批复预算20543.05万元。","市行政审批局"]
[19,"二、部门单位预算执行审计情况","（二）过紧日子要求落实不到位。","2个部门单位、3个所属单位临近年底提前支付合同款或列支费用654.48万元。","市商务局、市社会主义学院；市工业和信息化局所属市食品工业服务中心、市交通运输局所属市交通运输综合行政执法支队、市供销社所属供销中专"]
[20,"二、部门单位预算执行审计情况","（二）过紧日子要求落实不到位。","1个所属单位虚列支出10.34万元。","市卫生健康委所属市卫生健康发展研究中心"]
[21,"二、部门单位预算执行审计情况","（三）“三公”经费等管理不严格。","费用列支不合规。1个单位未经审批列支会议费、培训费11.61万元。","市供销社"]
[22,"二、部门单位预算执行审计情况","（三）“三公”经费等管理不严格。","费用列支不合规。2个部门、1个所属单位超标准列支会议费等5.37万元。","市卫生健康委、市应急局；市卫生健康委所属市急救中心"]
[23,"二、部门单位预算执行审计情况","（三）“三公”经费等管理不严格。","费用列支不合规。1个单位将22.57万元费用在所属单位列支、1个部门列支所属单位7.37万元费用。","市供销社、市行政审批局"]
[24,"二、部门单位预算执行审计情况","（三）“三公”经费等管理不严格。","审批管理不到位。2个单位的公务用车使用、维修审批手续不全，未定期公示运行情况，加油卡未实行“一车一卡”管理。","市文联、青岛职业技术学院"]
[25,"二、部门单位预算执行审计情况","（三）“三公”经费等管理不严格。","审批管理不到位。4个部门、1个所属单位的会议费未在规定期限内办理报销手续，未按要求进行公示，涉及金额198.75万元。","市工业和信息化局、市商务局、市应急局、市行政审批局；市行政审批局所属市政务服务和公共资源交易中心"]
[26,"二、部门单位预算执行审计情况","（三）“三公”经费等管理不严格。","审批管理不到位。1个部门因公出国费用报销附件不完整，涉及金额9.07万元。","市行政审批局"]
[27,"二、部门单位预算执行审计情况","（四）全面预算绩效管理存在薄弱环节。","资金盘活不及时。1个部门、1个所属单位的财政拨入资金7000万元闲置。","市民营经济局；市商务局所属市商贸发展服务中心"]
[28,"二、部门单位预算执行审计情况","（四）全面预算绩效管理存在薄弱环节。","资金盘活不及时。1个部门、2个所属单位的非本级财政拨款历年存量资金160.91万元未清理。","市文化和旅游局；市工业和信息化局所属市无线电监测站、市外办所属市人民对外友好协会"]
[29,"二、部门单位预算执行审计情况","（四）全面预算绩效管理存在薄弱环节。","资金盘活不及时。3个部门单位、4个所属单位已结束项目结余资金534.24万元未上缴财政。","市卫生健康委、市应急局、市档案馆；市商务局所属市外商投资服务中心，市卫生健康委所属市疾控中心、市卫生健康发展研究中心、市中心血站"]
[30,"二、部门单位预算执行审计情况","（四）全面预算绩效管理存在薄弱环节。","资金管理使用不规范。2个部门单位未按规定用途使用资金138.32万元。","市应急局、青岛职业技术学院"]
[31,"二、部门单位预算执行审计情况","（四）全面预算绩效管理存在薄弱环节。","资金管理使用不规范。4个部门单位、2个所属单位的8222.06万元往来资金未及时清理。","市卫生健康委、市应急局、市档案馆、市技师学院；市卫生健康委所属市卫生健康发展研究中心、市中心血站"]
[32,"二、部门单位预算执行审计情况","（四）全面预算绩效管理存在薄弱环节。","1个所属单位未按规定及时停止小微企业助保贷业务，涉及资金747.13万元未清理。","市民营经济局所属市中小企业公共服务中心"]
[33,"二、部门单位预算执行审计情况","（四）全面预算绩效管理存在薄弱环节。","资金管理使用不规范。3个部门的个别专项资金绩效指标未完成、绩效跟踪监控未开展、未取得绩效报告。","市扶贫协作办、市科技局、市交通运输局"]
[34,"二、部门单位预算执行审计情况","（五）政府采购制度落实不到位。","概算控制或合同约定执行不严格。1个单位的教学中心项目招标控制价超出批准概算87.51万元。","青岛职业技术学院"]
[35,"二、部门单位预算执行审计情况","（五）政府采购制度落实不到位。","概算控制或合同约定执行不严格。1个单位违规将已完工项目超合同部分纳入新建项目招标及工程结算，涉及金额55.93万元。","市技师学院"]
[36,"二、部门单位预算执行审计情况","（五）政府采购制度落实不到位。","概算控制或合同约定执行不严格。3个部门单位未按招标约定签订合同。","市地方金融监管局、市社会主义学院、青岛职业技术学院"]
[37,"二、部门单位预算执行审计情况","（五）政府采购制度落实不到位。","采购程序不规范。2个部门单位、2个所属单位未履行政府采购程序自行购买物业服务等20项。","市行政审批局、市档案馆；市行政审批局所属市政务服务和公共资源交易中心、市供销社所属供销中专"]
[38,"二、部门单位预算执行审计情况","（五）政府采购制度落实不到位。","采购程序不规范。2个部门的3个采购项目采购人员或合同签订人员与验收人员未分离。","市卫生健康委、市信访局"]
[39,"二、部门单位预算执行审计情况","（五）政府采购制度落实不到位。","采购程序不规范。2个部门的3个采购项目程序倒置。","市文化和旅游局、市行政审批局"]
[40,"二、部门单位预算执行审计情况","（五）政府采购制度落实不到位。","采购程序不规范。1个部门的政府购买服务事项承接主体不合规。","市卫生健康委"]
[41,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产处置不合规。1个单位、3个所属单位未经审批出借、转让3处房产和4部车辆。","市技师学院；市卫生健康委所属市妇幼保健计生服务中心、市疾控中心，市供销社所属资产运营中心"]
[42,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产处置不合规。4个部门单位未及时办理866.85万元资产的报废审核等手续。","市水务管理局、市统计局、市信访局、青岛职业技术学院"]
[43,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产处置不合规。1个所属单位资产处置收入213.23万元未及时上缴财政。","市外办所属市外事服务中心"]
[44,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产管理不到位。3个部门单位的房产及建成网站等29项资产闲置或未使用。","市文化和旅游局、市信访局、市档案馆"]
[45,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产管理不到位。1个部门、1个所属单位已完工项目的验收、决算手续办理不及时，涉及资产价值14491.74万元。","市信访局；市行政审批局所属市政务服务和公共资源交易中心"]
[46,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产管理不到位。1个部门、2个所属单位资产未及时办理划转手续。","市工业和信息化局；市统计局所属数据管理中心、市统计普查中心"]
[47,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产管理不到位。3个部门单位、3个所属单位未按规定开展资产清查、盘点。","市文化和旅游局、市行政审批局、市技师学院；市文联所属青岛画院、青岛文学院，市行政审批局所属市政务服务和公共资源交易中心"]
[48,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产管理不到位。1个所属单位通过个人微信等收取资金120.86万元。","市卫生健康委所属市急救中心"]
[49,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产管理不到位。2个部门单位的14个信息系统未进行安全等级保护测评。","市工业和信息化局、青岛职业技术学院"]
[50,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产核算不及时。4个部门单位、6个所属单位的3626.51万元资产账实不符。","市水务管理局、市商务局、市文化和旅游局、市技师学院；市文联所属青岛文学研究院、市文化和旅游局所属市文化市场综合执法局、市卫生健康委所属市急救中心、市行政审批局所属市政务服务和公共资源交易中心、市民营经济局所属市中小企业公共服务中心、市供销社所属供销中专"]
[51,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产核算不及时。4个部门单位、1个所属单位完工项目或交付使用设备等未及时转增资产，涉及资产价值17361.94万元。","市文联、市商务局、市文化和旅游局、市档案馆；市行政审批局所属市政务服务和公共资源交易中心"]
[52,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产核算不及时。3个部门、2个所属单位划拨、盘亏及处置资产未及时进行账务核算，涉及资产价值949.07万元。","市扶贫协作办、市商务局、市文化和旅游局；市水务管理局所属市排水事业发展中心、市水务物资储备中心"]
[53,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产核算不及时。1个部门的单位售房款、集中管理的住房及维修基金收支未按规定统一核算，涉及资金696.66万元。","市卫生健康委"]
[54,"二、部门单位预算执行审计情况","（七）内部控制管理存在漏洞。","1个部门、1个所属单位的部门决算、大额支出集体决策事项不规范。","市行政审批局；市水务管理局所属市供水事业发展中心"]
[55,"二、部门单位预算执行审计情况","（七）内部控制管理存在漏洞。","1个部门未及时制定财务事项内控管理制度。","市文化和旅游局"]
[56,"二、部门单位预算执行审计情况","（七）内部控制管理存在漏洞。","2个部门、2个所属单位的会计、出纳等不相容岗位未分离。","市扶贫协作办、市文联；市文联所属青岛画院、市商务局所属市招商促进中心"]
[57,"二、部门单位预算执行审计情况","（七）内部控制管理存在漏洞。","1个所属单位未经批准开设银行账户。","市卫生健康委所属市急救中心"]
[58,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（一）新增财政直达资金和政府专项债券审计情况。","资金分配方向不符合政策要求。","李沧区政府"]
[59,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（一）新增财政直达资金和政府专项债券审计情况。","资金未按规定用途使用。","市南区政府、李沧区政府、胶州市政府"]
[60,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（一）新增财政直达资金和政府专项债券审计情况。","项目建设进度缓慢，资金闲置。","市北区政府、李沧区政府、即墨区政府、平度市政府"]
[61,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（二）全市基本医疗保险基金审计情况。","基金筹集方面。李沧区城乡居民医保财政补助资金1.22亿元未及时上解至市级医保基金财政专户。","李沧区政府"]
[62,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（二）全市基本医疗保险基金审计情况。","基金使用方面。向不符合条件人员支付医保待遇31.18万元，15家定点医疗机构错误结算单病种医保基金59.04万元，二级以下医疗机构使用限二级以上医疗机构用药导致多支付医保基金25.54万元，3家公立医疗机构多收取关节镜检查费5.07万元。","市医保局"]
[63,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（二）全市基本医疗保险基金审计情况。","基金运行管理方面。3家公立定点医疗机构6种药品未完成第一批国家集中带量采购任务3.92万元、但同期采购同一通用名下未中选药品115.7万元，2019年度市属公立医院取消药品加成财政补助资金未及时清算。","市医保局、市卫生健康委"]
[64,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","政策措施落实方面。未将青岛市教育设施专项规划向社会公示，未按要求制定地铁工程项目建筑废弃物资源化利用政策和管理办法，未完成国省干线公路新改建维修养护项目规划目标。","市住房城乡建设局、市教育局、市交通运输局"]
[65,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","项目建设管理方面。未收缴3个区的地铁资金577256.91万元，7家企业13个项目超计划投资55577.03万元，官路水库等35个项目未按规划要求开工建设。","地铁集团、原交运集团、出版集团、能源集团、青啤集团、水务集团、红星化工集团、海湾集团、市水务管理局、崂山区政府、黄岛区政府、即墨区政府、胶州市政府、平度市政府、莱西市政府、高新区管委、青岛蓝谷管理局"]
[66,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","项目投资管理方面。多计工程结算价款30927.69万元。","地铁集团、市交通运输局、青岛青龙高速公路建设有限公司、原交运集团、出版集团、能源集团、青啤集团、水务集团、红星化工集团、海湾集团、城投集团、市教育局"]
[67,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","项目投资管理方面。多计待摊投资14872.06万元。","地铁集团、城投集团、水务集团、市北区政府、高新区管委、市教育局"]
[68,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","项目投资管理方面。资金管理不规范问题涉及81940.24万元。","地铁集团、青岛青龙高速公路建设有限公司、市交通运输局、出版集团、能源集团、水务集团、红星化工集团、海湾集团、即墨区政府、市教育局"]
[69,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","项目运营管理方面。危险废物处置企业产能闲置、外运处置量大，胶州市客水调引调蓄一期工程完工后未投入使用，董家口海水淡化厂工程因需求不足无法完全释放设计产能。","市生态环境局、市水务管理局、胶州市政府、水务集团"]
[70,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","内控管理方面。未建立公路路面材料循环利用监督运行机制及考核评价体系，2家企业3个项目未严格落实施工现场管理制度，2家企业15个项目未严格执行集团审批决策。","市交通运输局、原交运集团、红星化工集团、能源集团"]
[71,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","信息化建设方面。危险废物综合信息管理平台使用绩效不高，地铁工程项目管理系统未按合同约定完成开发建设。","市生态环境局、地铁集团"]
[72,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","目标任务推进方面。5个区市的30项年度攻坚目标任务未完成。","市北区政府、城阳区政府、即墨区政府、平度市政府、莱西市政府"]
[73,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","目标任务推进方面。4个区市的5项年度攻坚目标任务完成不实。","市北区政府、李沧区政府、城阳区政府、平度市政府"]
[74,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","目标任务推进方面。2个区市的5项改革任务完成不及时。","市北区政府、莱西市政府"]
[75,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","财政管理方面。3个区市的12.52亿元财政存量资金或预算指标盘活使用不及时。","李沧区政府、城阳区政府、莱西市政府"]
[76,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","财政管理方面。即墨区应收未收土地划拨收入32117.45万元。","即墨区政府"]
[77,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","重点投资项目推进方面。4个区市的部分项目未达计划进度要求。","市北区政府、即墨区政府、平度市政府、莱西市政府"]
[78,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","重点投资项目推进方面。平度市5个项目有关土地、规划等前期手续均未办理但被确定为重点建设项目。","平度市政府"]
[79,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","重点投资项目推进方面。4个区市的政府投资项目管理不到位。","市北区政府、李沧区政府、城阳区政府、莱西市政府"]
[80,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","招商引资质量方面。2个区的招商引资政策在执行过程中存在偏差。","市北区政府、城阳区政府"]
[81,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","转型升级推动方面。高新区三大主导产业大项目相对较少。","高新区管委"]
[82,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","转型升级推动方面。青岛蓝谷部分科技企业和机构科技成果转移的本地化、产业化程度偏低，孵化载体空置率较高。","青岛蓝谷管理局"]
[83,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","转型升级推动方面。轨道交通示范区15个攻势部分目标任务需进一步推进，尚未形成系统的领军企业培育机制。","轨道交通示范区管委"]
[84,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","管理体制和开发运营机制改革创新方面。2个功能区改革领导机构未设立或不规范。","高新区管委、金家岭金融区管委"]
[85,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","管理体制和开发运营机制改革创新方面。3个功能区“管委会+公司”模式尚未实行或有待优化。","高新区管委、金家岭金融区管委、轨道交通示范区管委"]
[86,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","管理体制和开发运营机制改革创新方面。3个功能区部分改革具体配套措施未出台。","高新区管委、金家岭金融区管委、轨道交通示范区管委"]
[87,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","管理体制和开发运营机制改革创新方面。高新区剥离社会事务管理职能不够规范。","高新区管委"]
[88,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","管理体制和开发运营机制改革创新方面。青岛蓝谷法人治理结构有待健全完善。","青岛蓝谷管理局"]
[89,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","人事管理制度改革推进方面。3个功能区未全员签订岗位聘用合同。","高新区管委、金家岭金融区管委、轨道交通示范区管委"]
[90,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","人事管理制度改革推进方面。4个功能区薪酬方案未报同级党委政府备案。","高新区管委、青岛蓝谷管理局、金家岭金融区管委、轨道交通示范区管委"]
[91,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","部分项目遴选不够严格。有10个产业项目不符合300万元/亩以上投资强度要求，涉及总投资42.6亿元。","市发展改革委及相关区市政府"]
[92,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","部分项目遴选不够严格。3个项目投资额申报不实，其中1个项目多报10.8亿元，1个项目重复申报4.5亿元，1个项目已明确投资大幅度低于备案总投资。","市发展改革委及相关区市政府"]
[93,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","部分项目遴选不够严格。16个产城融合项目夹带住宅等房地产投资306.2亿元。","市发展改革委及相关区市政府"]
[94,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","部分项目遴选不够严格。2个项目建设投资推进空间较小。","市发展改革委及相关区市政府"]
[95,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","部分项目有待加快推进。有4个已报开工项目处于半停工状态，涉及总投资24.3亿元。","市发展改革委及相关区市政府"]
[96,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","部分项目有待加快推进。7个项目未达到入库纳统标准，涉及总投资69.1亿元。","市发展改革委及相关区市政府"]
[97,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","部分项目有待加快推进。6个项目建设进度缓慢，涉及2020年度计划投资18.3亿元。","市发展改革委及相关区市政府"]
[98,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","投资50亿元以上有影响力的重大项目较少。","市发展改革委及相关区市政府"]
[99,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","提升企业便利化水平方面。25项市级依申请类政务服务事项未纳入青岛市民中心集中办理。","市行政审批局、市自然资源和规划局"]
[100,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","提升企业便利化水平方面。市行政审批局未按时完成我市确定的发放“行业综合许可证”电子证件任务。","市行政审批局"]
[101,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","提升企业便利化水平方面。市行政审批局“AI智能一窗”试点改革工作推进缓慢。","市行政审批局"]
[102,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","提升企业便利化水平方面。平度市3项审批事项未进驻政务服务大厅。","平度市政府"]
[103,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","提升企业便利化水平方面。4个区市部分行政许可事项及人员应划转未划转到位。","市北区政府、黄岛区政府、胶州市政府、莱西市政府"]
[104,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","推进加快流程再造改革方面。平度市便民服务中心建设、服务尚不完善。","平度市政府"]
[105,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","推进加快流程再造改革方面。2个区“一业一证”改革任务仍需推进。","市北区政府、即墨区政府"]
[106,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","“互联网＋监管”系统推广运用方面。市市场监管局和6个区市信息录入不全面、不及时。","市市场监管局、市北区政府、李沧区政府、即墨区政府、胶州市政府、平度市政府、莱西市政府"]
[107,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","“互联网＋监管”系统推广运用方面。市文化和旅游局系统推广使用不到位","市文化和旅游局"]
[108,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","支持企业稳岗扩岗方面。未及时退还个别符合条件的企业社会保险费单位缴纳部分29.35万元。","市人力资源社会保障局"]
[109,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","就业创业扶持方面。向不符合条件的企业和个人发放补贴50.3万元。","市人力资源社会保障局"]
[110,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","就业创业扶持方面。个别鼓励灵活就业政策有待进一步推进。","市人力资源社会保障局"]
[111,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","就业创业扶持方面。劳动预备制培训人员生活费因资金拨付层级过多导致发放不及时。","市人力资源社会保障局"]
[112,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","基本民生保障方面。向不符合条件的人员发放失业保险金3.65万元。","市人力资源社会保障局"]
[113,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","基本民生保障方面。未按规定标准发放失业保险金0.55万元。","市人力资源社会保障局"]
[114,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","职业技能提升方面。重复发放岗位技能培训补贴7.98万元。","市人力资源社会保障局"]
[115,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","职业技能提升方面。“金蓝领”培训信息系统功能尚不完善导致培训补贴无法申领。","市人力资源社会保障局"]
[116,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（六）对外开放与对外贸易发展政策落实审计调查情况。","未按要求举办“中国美妆、青岛出海”线上峰会。","市商务局"]
[117,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（六）对外开放与对外贸易发展政策落实审计调查情况。","2个外贸综合服务资金平台未发挥应有作用，回收资金循环使用和服务费收取情况未按“专户管理、专款专用”要求在平台体现，脱离监管，涉及资金4500万元。","市商务局"]
[118,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（七）乡村振兴相关政策及资金审计情况。","高标准农田建设方面。土壤改良和地力培肥项目占比较低，仅为规划建设面积的2.72%。","胶州市政府"]
[119,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（七）乡村振兴相关政策及资金审计情况。","高标准农田建设方面。已计提高标准农田项目管护费64.5万元未使用。","胶州市政府"]
[120,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（七）乡村振兴相关政策及资金审计情况。","农村人居环境整治方面。农村厕所管护存在智能管护平台建设滞后、后续管护工作落实不力的问题。","胶州市政府"]
[121,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（七）乡村振兴相关政策及资金审计情况。","农村人居环境整治方面。农村清洁取暖存在未按期完成2020年度下达任务、个别镇街农村清洁取暖设施使用率低的问题。","胶州市政府"]
[122,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（七）乡村振兴相关政策及资金审计情况。","涉农资金管理使用方面。中央专项转移支付资金2638.8万元未及时分解下达到位。","胶州市政府"]
[123,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（七）乡村振兴相关政策及资金审计情况。","涉农资金管理使用方面。应兑付给农民的清洁取暖补贴资金财政配套不足、发放不到位，涉及资金487.7万元。","胶州市政府"]
[124,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","医疗卫生服务能力建设方面。2个区市部分规划、方案制定不及时或未制定。","城阳区政府、莱西市政府"]
[125,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","医疗卫生服务能力建设方面。2个区市部分医疗机构和村卫生室未达到标准化要求。","城阳区政府、莱西市政府"]
[126,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","医疗卫生服务能力建设方面。2个区市部分乡镇卫生院医疗设备长期闲置。","城阳区政府、莱西市政府"]
[127,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","预防能力建设方面。2个区市医疗卫生信息系统未完全互联互通。","城阳区政府、莱西市政府"]
[128,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","预防能力建设方面。2个区市4家医院重症监护病床数不达标。","城阳区政府、莱西市政府"]
[129,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","急救能力建设方面。2个区市未按规定编制有关预案、规划和方案。","城阳区政府、莱西市政府"]
[130,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","急救能力建设方面。2个区市院前医疗急救站建设不达标。","城阳区政府、莱西市政府"]
[131,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","急救能力建设方面。2个区市部分120救护车从事非院前急救服务。","城阳区政府、莱西市政府"]
[132,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","基本公共卫生方面。2个区市居民电子健康档案动态使用率不达标。","城阳区政府、莱西市政府"]
[133,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","基本公共卫生方面。2个区市严重精神病患者管理不到位。","城阳区政府、莱西市政府"]
[134,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","资金保障方面。城阳区基本公共卫生服务经费累计净结余2798.81万元未统筹使用。","城阳区政府"]
[135,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","资金保障方面。城阳区6家基层医疗机构结算周转金245万元未及时拨付。","城阳区政府"]
[136,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","文化创意产业政策落实方面。市文化和旅游局因实施细则出台滞后、政策条件制定过高等，制定创建省级以上园区专项行动计划等9项政策内容未落实。","市文化和旅游局"]
[137,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","文化创意产业政策落实方面。影视产业发展专项基金执行率仅为1.31%，未出台全市影视产业实施规划或方案，未建立影视企业贷款风险补偿机制。","市文化和旅游局"]
[138,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","文化创意产业政策落实方面。4个区部分文旅产业政策存在未制定、未落实等问题。","市南区政府、市北区政府、崂山区政府、城阳区政府"]
[139,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","旅游产业政策落实方面。市文化和旅游局因政策条件制定不够科学等，支持旅游企业做大做强等5项政策内容未落实。","市文化和旅游局"]
[140,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","旅游产业政策落实方面。旅游信息咨询中心管理运营不规范。","市文化和旅游局"]
[141,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","旅游产业政策落实方面。邮轮产业未得到市旅游产业发展引导基金支持，市北区邮轮扶持配套资金635.8万元未拨付。","市文化和旅游局、市北区政府"]
[142,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","文化和旅游产业管理服务方面。市文化和旅游局对招商引资项目库管理不到位，文化和旅游公共服务平台2项功能建成未使用。","市文化和旅游局"]
[143,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","文化和旅游产业管理服务方面。3个区有4个项目未落地，2个区有2个项目进展缓慢。","市北区政府、城阳区政府、黄岛区政府、即墨区政府"]
[144,"五、国有自然资源资产审计情况","（一）规划制定执行方面。","全市湿地面积未达到14万公顷的规划目标。","市园林和林业局"]
[145,"五、国有自然资源资产审计情况","（一）规划制定执行方面。","2个区市和1个部门有5个规划或方案未按规定编制，涉及防洪规划、海绵城市详细规划、湿地名录等。","市北区政府、平度市政府、市园林和林业局"]
[146,"五、国有自然资源资产审计情况","（一）规划制定执行方面。","市北区未将空气质量改善目标纳入“十三五”规划、制定的加强胶州湾管理保护方案部分内容与自身实际不符。","市北区政府"]
[147,"五、国有自然资源资产审计情况","（二）水资源方面。","平度市有149家企业在未办理取水许可证的情况下取水，有9个水厂在未办理取水许可证情况下取水1838.04万立方米，有7个新建地下水取水许可违规审批，再生水利用率较低。","平度市政府"]
[148,"五、国有自然资源资产审计情况","（三）森林资源方面。","市园林和林业局未及时更新森林资源管理“一张图”，部分森林资源数据不实。","市园林和林业局"]
[149,"五、国有自然资源资产审计情况","（三）森林资源方面。","平度市生态公益林补助资金1194.34万元闲置，未经审批侵占林地4.56公顷，财政投资700万元的森林防火通道建设项目推进缓慢。","平度市政府"]
[150,"五、国有自然资源资产审计情况","（四）生态环境保护方面。","3个区市部分重点河流、重点水库、地下水水质不能稳定达标。","李沧区政府、平度市政府、莱西市政府"]
[151,"五、国有自然资源资产审计情况","（四）生态环境保护方面。","2个市未完成青岛市下达的煤炭压减任务。","平度市政府、莱西市政府"]
[152,"五、国有自然资源资产审计情况","（四）生态环境保护方面。","李沧区6173.14万元生活垃圾中转处置服务费和异地环境补偿资金未按要求支付。","李沧区政府"]
[153,"五、国有自然资源资产审计情况","（四）生态环境保护方面。","平度市未核定水功能区纳污能力、部分农村污水处理站处理能力闲置。","平度市政府"]
[154,"五、国有自然资源资产审计情况","（四）生态环境保护方面。","莱西市2019年有5家涉水单位排污超标、南墅镇岳石矿坑存在环境安全隐患。","莱西市政府"]