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["青岛市2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改清单"]
["序号","项目","分类","审计工作报告中反映的问题","涉及部门单位","整改情况"]
[1,"一、市级预算管理审计情况","（一）预算统筹有待改进。","部分预算不精准、不科学，财源建设扶持政策风险补偿资金多年沉淀24040.61万元未纳入预算统筹，2020年又安排预算1952万元；公交运营财政补贴资金项目预算安排明显偏低，年初安排15000万元、实际支出159884.21万元；以前年度项目尾款预算安排32696.64万元，均未用于以前年度项目。","市财政局及相关预算单位","市财政局2021年未安排财源建设扶持政策风险补偿资金预算，沉淀资金已统筹使用21533万元；会同有关部门研究制定政府购买城市公交服务实施方案，加强公交运营补贴资金预算管理；2021年未再安排以前年度项目尾款涉及的预算。"]
[2,"一、市级预算管理审计情况","（一）预算统筹有待改进。","当年未支出的1893万元专项资金未调整预算，涉及河道生态景观补水等8个项目。","市财政局及相关预算单位","市财政局印发《关于做好2022年市级部门预算和2022-2024年三年支出规划编制工作的补充通知》（青财预〔2021〕13号），进一步明确了当年未支出项目资金交回财政的有关要求，对收回的资金统筹调整用于急需重点领域和项目。"]
[3,"一、市级预算管理审计情况","（二）预算执行下达存在薄弱环节。","2019年末结转、由市级财力和上级补助安排的11716.88万元预算，至2020年末仍未执行，涉及港口公共基础设施建设维护等3个项目。","市财政局及相关预算单位","市财政局已将未执行的11716.88万元预算指标清理收回总预算，优先保障民生支出。"]
[4,"一、市级预算管理审计情况","（二）预算执行下达存在薄弱环节。","预算安排的9061.51万元年内未执行，涉及生活垃圾末端处置等3个项目。","市财政局及相关预算单位","市财政局已将未执行的9061.51万元预算指标清理收回总预算，调整优化支出结构，定期排查预算执行情况。"]
[5,"一、市级预算管理审计情况","（二）预算执行下达存在薄弱环节。","已批复到6个预算单位的16470.93万元用款计划年内未支出，涉及土壤污染治理修复等3个项目。","市财政局及相关预算单位","市财政局已将未支出的16470.93万元用款计划收回总预算或结转下年使用，并在预算执行中加强跟踪、督促加快支出进度。"]
[6,"一、市级预算管理审计情况","（二）预算执行下达存在薄弱环节。","安排3个新改建工程项目预算资金17845万元，至2020年末项目未开工、资金闲置。","市财政局、市交通运输局","市财政局已将17845万元结存资金收回。"]
[7,"一、市级预算管理审计情况","（二）预算执行下达存在薄弱环节。","有8项专项转移支付资金40667.15万元未按规定期限下达。","市财政局","市财政局加强转移支付管理，督促相关部门及时研究制定转移支付分配方案，严格按规定时限要求下达资金。"]
[8,"一、市级预算管理审计情况","（三）盘活存量资金资产不到位。","未及时建立部门单位存量资金的定期清理机制，部分预算单位事业收入等沉淀闲置，涉及资金7758.64万元。","市财政局","市财政局印发《关于做好预算单位实有资金账户结余资金定期清理工作的通知》，建立了结转结余资金定期清理机制，除冻结在市自然资源和规划局公房维修基金账户的5.16万元外，其余7753.48万元结余资金已收回。"]
[9,"一、市级预算管理审计情况","（三）盘活存量资金资产不到位。","未及时收回建设和科技项目结转结余资金3166.61万元、新旧动能转换引导基金利息2370.4万元。","市财政局","建设和科技项目结转结余资金3166.61万元、新旧动能转换引导基金利息2370.4万元已按原渠道收回财政。"]
[10,"一、市级预算管理审计情况","（三）盘活存量资金资产不到位。","未对公物仓进行盘点，有7项固定资产已超借用协议10年但未办理续借手续，涉及资产原值798.7万元。","市财政局","市财政局已对公物仓进行盘点，建立了资产盘点台账；已督促有关部门完成7项资产的续借手续。"]
[11,"一、市级预算管理审计情况","（三）盘活存量资金资产不到位。","1个部门及所属2个单位的资产出租事项未登记录入资产管理信息系统，涉及房产18598.57平方米、土地40550.45平方米。","市财政局、市农业农村局","市农业农村局及所属单位已将18598.57平方米房产和40510.45平方米土地出租事项补录系统，其他40平方米土地因合同主体变更无需补录。"]
[12,"一、市级预算管理审计情况","（四）债务和绩效管理工作有待加强。","对化解政府隐性债务变动统计工作的组织协调不到位。","市财政局","市财政局印发通知进一步明确债务变动统计工作要求，督促有关责任单位补录了相关化债单据、完善了审核资料。"]
[13,"一、市级预算管理审计情况","（四）债务和绩效管理工作有待加强。","国债转贷资金未及时清理统筹使用，涉及资金7346.81万元。","市财政局","市财政局对历年国债转贷资金账面和业务台账进行了核对，需待国债转贷资金还本付息结束后根据对账清算结果提出处理意见。"]
[14,"一、市级预算管理审计情况","（四）债务和绩效管理工作有待加强。","3个部门单位的5项专项资金绩效目标未及时调整；2项专项资金调整预算事项后，未重新提报绩效目标。","市财政局及相关预算单位","市财政局通过完善绩效目标管理机制，进一步明确了绩效目标调整和重新设置的流程要求。"]
[15,"二、部门单位预算执行审计情况","（一）部门预算不够完整准确。","1个单位的12992.21万元结转结余资金未编入预算。","青岛职业技术学院","青岛职业技术学院进一步严格执行高校会计核算相关规定，在2022年预算编制工作中按要求将该资金编入预算。"]
[16,"二、部门单位预算执行审计情况","（一）部门预算不够完整准确。","1个部门的新能源汽车推广应用补贴资金预算编制不合理，年初安排5400万元、实际支出63.95万元。","市工业和信息化局","市工业和信息化局2021年未再安排新能源汽车推广应用财政补助专项资金预算。"]
[17,"二、部门单位预算执行审计情况","（一）部门预算不够完整准确。","5个部门单位、2个所属单位的2184.23万元非税收入征缴不及时。","市水务管理局、市商务局、市档案馆、青岛职业技术学院、市技师学院；市文联所属青岛文学院、市卫生健康委所属市急救中心","涉及的5个部门单位、2个所属单位已上缴资金或调整账目2173.04万元，其余11.19万元资金涉及的市水务管理局正在催缴。"]
[18,"二、部门单位预算执行审计情况","（一）部门预算不够完整准确。","1个部门未向所属单位批复预算20543.05万元。","市行政审批局","市行政审批局2021年已向所属单位批复预算。"]
[19,"二、部门单位预算执行审计情况","（二）过紧日子要求落实不到位。","2个部门单位、3个所属单位临近年底提前支付合同款或列支费用654.48万元。","市商务局、市社会主义学院；市工业和信息化局所属市食品工业服务中心、市交通运输局所属市交通运输综合行政执法支队、市供销社所属供销中专","市社会主义学院及市工业和信息化局所属市食品工业服务中心、市交通运输局所属市交通运输综合行政执法支队、市供销社所属供销中专已采取完善管理制度、合同到期不再续租等措施加以规范；市商务局提前列支的45万元资金已使用18.03万元，剩余资金将抓紧清缴或安排使用。"]
[20,"二、部门单位预算执行审计情况","（二）过紧日子要求落实不到位。","1个所属单位虚列支出10.34万元。","市卫生健康委所属市卫生健康发展研究中心","市卫生健康委所属市卫生健康发展研究中心已调整账目并上缴结余资金。"]
[21,"二、部门单位预算执行审计情况","（三）“三公”经费等管理不严格。","费用列支不合规。1个单位未经审批列支会议费、培训费11.61万元。","市供销社","市供销社出台《机关财务工作管理办法》，规范了会议、培训审批流程。"]
[22,"二、部门单位预算执行审计情况","（三）“三公”经费等管理不严格。","费用列支不合规。2个部门、1个所属单位超标准列支会议费等5.37万元。","市卫生健康委、市应急局；市卫生健康委所属市急救中心","涉及的2个部门、1个所属单位已通过收回超标列支款、组织学习相关文件、加强预算管理、严格按照规定程序做好科目调剂工作等措施加以规范。"]
[23,"二、部门单位预算执行审计情况","（三）“三公”经费等管理不严格。","费用列支不合规。1个单位将22.57万元费用在所属单位列支、1个部门列支所属单位7.37万元费用。","市供销社、市行政审批局","市供销社、市行政审批局已分别将22.57万元、7.37万元列支费用退回。"]
[24,"二、部门单位预算执行审计情况","（三）“三公”经费等管理不严格。","审批管理不到位。2个单位的公务用车使用、维修审批手续不全，未定期公示运行情况，加油卡未实行“一车一卡”管理。","市文联、青岛职业技术学院","市文联、青岛职业技术学院已采取规范审批流程、完善管理台账、加强公车运行监督、优化公务用车审批系统等措施加以规范。"]
[25,"二、部门单位预算执行审计情况","（三）“三公”经费等管理不严格。","审批管理不到位。4个部门、1个所属单位的会议费未在规定期限内办理报销手续，未按要求进行公示，涉及金额198.75万元。","市工业和信息化局、市商务局、市应急局、市行政审批局；市行政审批局所属市政务服务和公共资源交易中心","涉及的4个部门、1个所属单位已采取完善制度、加强人员学习、严格报销手续、公示会议信息等措施加以规范。"]
[26,"二、部门单位预算执行审计情况","（三）“三公”经费等管理不严格。","审批管理不到位。1个部门因公出国费用报销附件不完整，涉及金额9.07万元。","市行政审批局","市行政审批局修订了财务管理规定，规范了因公出国报销流程。"]
[27,"二、部门单位预算执行审计情况","（四）全面预算绩效管理存在薄弱环节。","资金盘活不及时。1个部门、1个所属单位的财政拨入资金7000万元闲置。","市民营经济局；市商务局所属市商贸发展服务中心","市商务局所属市商贸发展服务中心已将闲置的1000万元资金上缴，市民营经济局6000万元资金已制定房产购置方案。"]
[28,"二、部门单位预算执行审计情况","（四）全面预算绩效管理存在薄弱环节。","资金盘活不及时。1个部门、2个所属单位的非本级财政拨款历年存量资金160.91万元未清理。","市文化和旅游局；市工业和信息化局所属市无线电监测站、市外办所属市人民对外友好协会","涉及的1个部门、2个所属单位历年存量资金160.91万元已上缴。"]
[29,"二、部门单位预算执行审计情况","（四）全面预算绩效管理存在薄弱环节。","资金盘活不及时。3个部门单位、4个所属单位已结束项目结余资金534.24万元未上缴财政。","市卫生健康委、市应急局、市档案馆；市商务局所属市外商投资服务中心，市卫生健康委所属市疾控中心、市卫生健康发展研究中心、市中心血站","涉及的3个部门单位、4个所属单位已将534.24万元结余资金上缴。"]
[30,"二、部门单位预算执行审计情况","（四）全面预算绩效管理存在薄弱环节。","资金管理使用不规范。2个部门单位未按规定用途使用资金138.32万元。","市应急局、青岛职业技术学院","青岛职业技术学院已调整账目并将133.32万元资金上缴，市应急局5万元资金将在2021年度日常公用经费中归还。"]
[31,"二、部门单位预算执行审计情况","（四）全面预算绩效管理存在薄弱环节。","资金管理使用不规范。4个部门单位、2个所属单位的8222.06万元往来资金未及时清理。","市卫生健康委、市应急局、市档案馆、市技师学院；市卫生健康委所属市卫生健康发展研究中心、市中心血站","涉及的4个部门单位、2个所属单位已调整账目，清理往来资金5151.26万元；市卫生健康委的3070.8万元资金因挂账时间较长，正在逐笔清理。"]
[32,"二、部门单位预算执行审计情况","（四）全面预算绩效管理存在薄弱环节。","1个所属单位未按规定及时停止小微企业助保贷业务，涉及资金747.13万元未清理。","市民营经济局所属市中小企业公共服务中心","市民营经济局已召集有关部门研究处置方案，并委托第三方机构对该资金进行专项审计。"]
[33,"二、部门单位预算执行审计情况","（四）全面预算绩效管理存在薄弱环节。","资金管理使用不规范。3个部门的个别专项资金绩效指标未完成、绩效跟踪监控未开展、未取得绩效报告。","原市扶贫协作办、市科技局、市交通运输局","涉及的3个部门已完成相关专项资金绩效指标、落实了绩效跟踪监控要求、取得绩效报告。"]
[34,"二、部门单位预算执行审计情况","（五）政府采购制度、工程招标投标管理制度落实不到位。","概算控制或合同约定执行不严格。1个单位的教学中心项目招标控制价超出批准概算87.51万元。","青岛职业技术学院","青岛职业技术学院印发《委托工程造价咨询机构服务管理办法（暂行）》，加强了对工程造价咨询机构的管理。"]
[35,"二、部门单位预算执行审计情况","（五）政府采购制度、工程招标投标管理制度落实不到位。","概算控制或合同约定执行不严格。1个单位违规将已完工项目超合同部分纳入新建项目招标及工程结算，涉及金额55.93万元。","市技师学院","市技师学院已对相关人员进行政务立案。"]
[36,"二、部门单位预算执行审计情况","（五）政府采购制度、工程招标投标管理制度落实不到位。","概算控制或合同约定执行不严格。3个部门单位未按招标约定签订合同。","市地方金融监管局、市社会主义学院、青岛职业技术学院","涉及的3个部门单位已采取按中标结果签订合同、完善管理制度、补充中标单位承诺函等措施加以规范。"]
[37,"二、部门单位预算执行审计情况","（五）政府采购制度、工程招标投标管理制度落实不到位。","采购程序不规范。2个部门单位、2个所属单位未履行政府采购程序自行购买物业服务等20项。","市行政审批局、市档案馆；市行政审批局所属市政务服务和公共资源交易中心、市供销社所属供销中专","涉及的2个部门单位、2个所属单位已采取履行网上超市程序、解除原合同、重新签订合同等措施加以规范。"]
[38,"二、部门单位预算执行审计情况","（五）政府采购制度、工程招标投标管理制度落实不到位。","采购程序不规范。2个部门的3个采购项目采购人员或合同签订人员与验收人员未分离。","市卫生健康委、市信访局","涉及的2个部门采取完善管理制度、明确人员责任分工等措施加以规范。"]
[39,"二、部门单位预算执行审计情况","（五）政府采购制度、工程招标投标管理制度落实不到位。","采购程序不规范。2个部门的3个采购项目程序倒置。","市文化和旅游局、市行政审批局","涉及的2个部门出台《关于加强政府采购管理工作的通知》、修订财务管理规定，对政府采购流程进行了规范。"]
[40,"二、部门单位预算执行审计情况","（五）政府采购制度、工程招标投标管理制度落实不到位。","采购程序不规范。1个部门的政府购买服务事项承接主体不合规。","市卫生健康委","市卫生健康委已组织学习《山东省政府购买服务管理实施办法》《市直部门政府购买服务工作流程》等文件，严格把关政府购买服务承接主体的资质与服务事项。"]
[41,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产处置不合规。1个单位、3个所属单位未经审批出借、转让3处房产和4部车辆。","市技师学院；市卫生健康委所属市妇幼保健计生服务中心、市疾控中心，市供销社所属资产运营中心","涉及的1个单位、3个所属单位已采取完善制度、补办审批手续、收回出借车辆等措施加以规范。"]
[42,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产处置不合规。4个部门单位未及时办理866.85万元资产的报废审核等手续。","市水务管理局、市统计局、市信访局、青岛职业技术学院","涉及的4个部门单位已完善825.09万元资产报废审核等手续，市信访局的41.76万元资产正在办理处置手续。"]
[43,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产处置不合规。1个所属单位资产处置收入213.23万元未及时上缴财政。","市外办所属市外事服务中心","市外办所属市外事服务中心已将213.23万元资产处置收入上缴财政。"]
[44,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产管理不到位。3个部门单位的房产及建成网站等29项资产闲置或未使用。","市文化和旅游局、市信访局、市档案馆","涉及的3个部门单位已通过上交房产、完成网站域名申请、配比分发电子设备等措施对29项闲置资产进行处置。"]
[45,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产管理不到位。1个部门、1个所属单位已完工项目的验收、决算手续办理不及时，涉及资产价值14491.74万元。","市信访局；市行政审批局所属市政务服务和公共资源交易中心","市信访局已完成项目竣工验收、决算等手续，涉及资产价值156.18万元；市行政审批局所属市政务服务和公共资源交易中心已完工项目涉及资产价值14335.56万元，已组织开展决算前期准备工作。"]
[46,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产管理不到位。1个部门、2个所属单位资产未及时办理划转手续。","市工业和信息化局；市统计局所属数据管理中心、市统计普查中心","涉及的1个部门、2个所属单位已办理资产划转手续。"]
[47,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产管理不到位。3个部门单位、3个所属单位未按规定开展资产清查、盘点。","市文化和旅游局、市行政审批局、市技师学院；市文联所属青岛画院、青岛文学院，市行政审批局所属市政务服务和公共资源交易中心","涉及的3个部门单位、3个所属单位已完善管理制度，并按要求组织开展了资产清查、盘点。"]
[48,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产管理不到位。1个所属单位通过个人微信等收取资金120.86万元。","市卫生健康委所属市急救中心","市卫生健康委所属市急救中心修订了收费收缴流程，下发《关于加强院前急救出诊收费收缴事宜的通知》，加强了出诊收费管理。"]
[49,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产管理不到位。2个部门单位的14个信息系统未进行安全等级保护测评。","市工业和信息化局、青岛职业技术学院","涉及的2个部门单位已完成14个信息系统的安全等级保护测评。"]
[50,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产核算不及时。4个部门单位、6个所属单位的3626.51万元资产账实不符。","市水务管理局、市商务局、市文化和旅游局、市技师学院；市文联所属青岛文学研究院、市文化和旅游局所属市文化市场综合执法局、市卫生健康委所属市急救中心、市行政审批局所属市政务服务和公共资源交易中心、市民营经济局所属市中小企业公共服务中心、市供销社所属供销中专","市水务管理局、市商务局、市文化和旅游局、市技师学院4个部门单位及市文联所属青岛文学研究院、市文化和旅游局所属市文化市场综合执法局、市卫生健康委所属市急救中心3个所属单位已通过调整账目、调拨资产等措施对3049.25万元资产加以规范；其余577.26万元资产，市行政审批局所属市政务服务和公共资源交易中心、市民营经济局所属市中小企业公共服务中心、市供销社所属供销中专正在进行清查、办理处置手续。"]
[51,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产核算不及时。4个部门单位、1个所属单位完工项目或交付使用设备等未及时转增资产，涉及资产价值17361.94万元。","市文联、市商务局、市文化和旅游局、市档案馆；市行政审批局所属市政务服务和公共资源交易中心","涉及的4个部门单位、1个所属单位已完成17361.94万元固定资产账目处理。"]
[52,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产核算不及时。3个部门、2个所属单位划拨、盘亏及处置资产未及时进行账务核算，涉及资产价值949.07万元。","原市扶贫协作办、市商务局、市文化和旅游局；市水务管理局所属市排水事业发展中心、市水务物资储备中心","涉及的5个部门单位、763.67万元资产已进行账务处理，市商务局185.4万元资产正在研究解决方案。"]
[53,"二、部门单位预算执行审计情况","（六）国有资产管理仍有待加强。","资产核算不及时。1个部门的单位售房款、集中管理的住房及维修基金收支未按规定统一核算，涉及资金696.66万元。","市卫生健康委","市卫生健康委已将单位售房款、集中管理的住房及维修基金账套纳入委本级统一核算。"]
[54,"二、部门单位预算执行审计情况","（七）内部控制管理存在漏洞。","1个部门、1个所属单位的部门决算、大额支出集体决策事项不规范。","市行政审批局；市水务管理局所属市供水事业发展中心","涉及的1个部门、1个所属单位落实制度要求，将部门决算提报党组会研究，大额资金使用严格按程序进行集体决策。"]
[55,"二、部门单位预算执行审计情况","（七）内部控制管理存在漏洞。","1个部门未及时制定财务事项内控管理制度。","市文化和旅游局","市文化和旅游局出台、修订了《公务出差审批管理办法》《关于加强政府采购管理工作的通知》《会议制度》等内控管理制度。"]
[56,"二、部门单位预算执行审计情况","（七）内部控制管理存在漏洞。","2个部门、2个所属单位的会计、出纳等不相容岗位未分离。","原市扶贫协作办、市文联；市文联所属青岛画院、市商务局所属市招商促进中心","涉及的3个部门单位已按规定分设会计、出纳等岗位，1个单位已收回相关印鉴并进行账务清查。"]
[57,"二、部门单位预算执行审计情况","（七）内部控制管理存在漏洞。","1个所属单位未经批准开设银行账户。","市卫生健康委所属市急救中心","市卫生健康委所属市急救中心已撤销账户。"]
[58,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（一）新增财政直达资金和政府专项债券审计情况。","资金分配方向不符合政策要求。","李沧区政府","李沧区已对不符合要求资金15196.11万元进行了调整。"]
[59,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（一）新增财政直达资金和政府专项债券审计情况。","资金未按规定用途使用。","市南区政府、李沧区政府、胶州市政府","3个区市已将资金27085.35万元收回。"]
[60,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（一）新增财政直达资金和政府专项债券审计情况。","项目建设进度缓慢，资金闲置。","市北区政府、李沧区政府、即墨区政府、平度市政府","4个区市闲置资金已支出或调整84186.51万元，剩余资金涉及的市北、李沧2个区已计划列支8791万元、拟调整用途32960万元。"]
[61,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（二）全市基本医疗保险基金审计情况。","基金筹集方面。李沧区城乡居民医保财政补助资金1.22亿元未及时上解至市级医保基金财政专户。","李沧区政府","李沧区已将1.22亿元资金上解至市医保财政专户。"]
[62,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（二）全市基本医疗保险基金审计情况。","基金使用方面。向不符合条件人员支付医保待遇31.18万元，15家定点医疗机构错误结算单病种医保基金59.04万元，二级以下医疗机构使用限二级以上医疗机构用药导致多支付医保基金25.54万元，3家公立医疗机构多收取关节镜检查费5.07万元。","市医保局","向不符合条件人员支付的31.18万元已收回，错误结算的59.04万元已纠正，限二级以上医院用药多支付的25.54万元已追回，3家医疗机构多收取的5.07万元检查费已退回。"]
[63,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（二）全市基本医疗保险基金审计情况。","基金运行管理方面。3家公立定点医疗机构6种药品未完成第一批国家集中带量采购任务3.92万元、但同期采购同一通用名下未中选药品115.7万元，2019年度市属公立医院取消药品加成财政补助资金未及时清算。","市医保局、市卫生健康委","市医保局对采购同一通用名下未中选药品的3家医疗机构在考核中进行扣分处理，市卫生健康委核定了市属公立医院取消药品加成财政实际补助数，待编入2022年预算后由财政批复。"]
[64,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","政策措施落实方面。未将青岛市教育设施专项规划向社会公示，未按要求制定地铁工程项目建筑废弃物资源化利用政策和管理办法，未完成国省干线公路新改建维修养护项目规划目标。","市住房城乡建设局、市教育局、市交通运输局","2021年市本级教育设施专项规划已向社会公示；已制定地铁工程项目建筑废弃物资源化利用政策；市交通运输局将通过合理制定规划目标、建立资金保障机制等方式实现公路新改建维修养护项目规划目标。"]
[65,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","项目建设管理方面。未收缴3个区的地铁资金577256.91万元，7家企业13个项目超计划投资55577.03万元，官路水库等35个项目未按规划要求开工建设。","地铁集团、原交运集团、出版集团、能源集团、青啤集团、水务集团、红星化工集团、海湾集团、市水务管理局、崂山区政府、黄岛区政府、即墨区政府、胶州市政府、平度市政府、莱西市政府、高新区管委、青岛蓝谷管理局","已收缴地铁建设资金96366.6万元，其余480890.31万元已通过召开专题会议调度等方式催缴；7家企业通过修订项目投资管理办法等措施强化投资计划管理；已将官路水库列入“十四五”规划，对于不具备建设条件的采取了规划替代项目等措施。"]
[66,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","项目投资管理方面。多计工程结算价款30927.69万元。","地铁集团、市交通运输局、青岛青龙高速公路建设有限公司、原交运集团、出版集团、能源集团、青啤集团、水务集团、红星化工集团、海湾集团、城投集团、市教育局","建设单位已按审计意见调整工程结算价款。"]
[67,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","项目投资管理方面。多计待摊投资14872.06万元。","地铁集团、城投集团、水务集团、市北区政府、高新区管委、市教育局","已调整待摊投资3049.26万元，其余11822.8万元正在协调相关单位推进整改。"]
[68,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","项目投资管理方面。资金管理不规范问题涉及81940.24万元。","地铁集团、青岛青龙高速公路建设有限公司、市交通运输局、出版集团、能源集团、水务集团、红星化工集团、海湾集团、即墨区政府、市教育局","已规范管理资金75186.07万元，其余6754.17万元正在督促相关单位支付、清退。"]
[69,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","项目运营管理方面。危险废物处置企业产能闲置、外运处置量大，胶州市客水调引调蓄一期工程完工后未投入使用，董家口海水淡化厂工程因需求不足无法完全释放设计产能。","市生态环境局、市水务管理局、胶州市政府、水务集团","通过宣传引导产废企业就近处置危险废物；胶州市客水调引调蓄一期工程仍未投入使用，计划利用车家河水厂解决上合示范区缺水难题；董家口海水淡化厂产能将随着西海岸海淡水使用量的增加释放。"]
[70,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","内控管理方面。未建立公路路面材料循环利用监督运行机制及考核评价体系，2家企业3个项目未严格落实施工现场管理制度，2家企业15个项目未严格执行集团审批决策。","市交通运输局、原交运集团、红星化工集团、能源集团","已建立路面旧料循环利用监督机制和考核评价体系，2家企业修订投资建设相关管理办法，完善并严格执行内控制度。"]
[71,"三、重点专项资金和公共投资审计情况","（三）公共投资审计情况。","信息化建设方面。危险废物综合信息管理平台使用绩效不高，地铁工程项目管理系统未按合同约定完成开发建设。","市生态环境局、地铁集团","已印发通知促进危险废物综合信息管理平台推广使用；完成了地铁工程项目管理系统开发。"]
[72,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","目标任务推进方面。5个区市的30项年度攻坚目标任务未完成。","市北区政府、城阳区政府、即墨区政府、平度市政府、莱西市政府","5个区市已通过建立产业招商项目平台、项目研判专家群等措施完成攻坚目标任务。"]
[73,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","目标任务推进方面。4个区市的5项年度攻坚目标任务完成不实。","市北区政府、李沧区政府、城阳区政府、平度市政府","4个区市已通过调整申报攻势目标任务、建成孵化器并投入使用等措施加以落实。"]
[74,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","目标任务推进方面。2个区市的5项改革任务完成不及时。","市北区政府、莱西市政府","2个区市已通过完善制度、开通网上政务大厅等措施加快改革任务完成。"]
[75,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","财政管理方面。3个区市的12.52亿元财政存量资金或预算指标盘活使用不及时。","李沧区政府、城阳区政府、莱西市政府","3个区市已盘活财政存量资金9.48亿元，其余3.04亿元城阳区正在逐步盘活。"]
[76,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","财政管理方面。即墨区应收未收土地划拨收入32117.45万元。","即墨区政府","即墨区已收回土地划拨收入27708.45万元，其余4409万元已发函催缴。"]
[77,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","重点投资项目推进方面。4个区市的部分项目未达计划进度要求。","市北区政府、即墨区政府、平度市政府、莱西市政府","3个区市通过解决资金问题、调整重点项目名单、做好项目前期论证等措施加以整改，市北区1个项目计划2022年6月完工。"]
[78,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","重点投资项目推进方面。平度市5个项目有关土地、规划等前期手续均未办理但被确定为重点建设项目。","平度市政府","平度市5个项目已办理前期手续并开工建设。"]
[79,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","重点投资项目推进方面。4个区市的政府投资项目管理不到位。","市北区政府、李沧区政府、城阳区政府、莱西市政府","市北区通过编写政府投资项目三年滚动计划等措施完善了项目管理；李沧、城阳、莱西3个区市已加强政府投资项目管理。"]
[80,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）部分区市贯彻落实政策措施推动高质量发展审计调查情况。","招商引资质量方面。2个区的招商引资政策在执行过程中存在偏差。","市北区政府、城阳区政府","2个区通过出台招商引资促进办法、制定孵化器审核流程、退还资金等方式加以整改。"]
[81,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","转型升级推动方面。高新区三大主导产业大项目相对较少。","高新区管委","高新区对准重点产业链条加大招商力度，2021年1至9月引进三大主导产业亿元以上项目12个。"]
[82,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","转型升级推动方面。青岛蓝谷部分科技企业和机构科技成果转移的本地化、产业化程度偏低，孵化载体空置率较高。","青岛蓝谷管理局","青岛蓝谷管理局出台推动产业高质量集聚发展等政策推动科技成果转化，正在与孵化载体租赁企业办理合同签订、清退等工作。"]
[83,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","转型升级推动方面。轨道交通示范区15个攻势部分目标任务需进一步推进，尚未形成系统的领军企业培育机制。","轨道交通示范区管委","轨道交通示范区已通过加快项目建设等措施推进15个攻势目标任务，已通过建立企业库进行滚动式管理和培育等措施形成领军企业培育机制。"]
[84,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","管理体制和开发运营机制改革创新方面。2个功能区改革领导机构未设立或不规范。","高新区管委、金家岭金融区管委","高新区已设立改革领导机构，金家岭金融区正在与相关部门协调联席会议制度。"]
[85,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","管理体制和开发运营机制改革创新方面。3个功能区“管委会+公司”模式尚未实行或有待优化。","高新区管委、金家岭金融区管委、轨道交通示范区管委","3个功能区已采取成立管委全资控股公司、发文明确开发运营职能剥离划转等措施实行或优化“管委会+公司”模式。"]
[86,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","管理体制和开发运营机制改革创新方面。3个功能区部分改革具体配套措施未出台。","高新区管委、金家岭金融区管委、轨道交通示范区管委","3个功能区已出台岗位聘用、绩效考核、薪酬等管理办法及岗位职责设置方案。"]
[87,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","管理体制和开发运营机制改革创新方面。高新区剥离社会事务管理职能不够规范。","高新区管委","高新区社会保险等10项社会事务管理职能已由城阳区相关部门承接，石油管线监管等5项职能继续由自身承担。"]
[88,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","管理体制和开发运营机制改革创新方面。青岛蓝谷法人治理结构有待健全完善。","青岛蓝谷管理局","青岛蓝谷管理局已组织召开理事会会议，按照章程规定审议决策重大事项，已选举蓝谷监事会主席。"]
[89,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","人事管理制度改革推进方面。3个功能区未全员签订岗位聘用合同。","高新区管委、金家岭金融区管委、轨道交通示范区管委","3个功能区已组织签订岗位聘用合同。"]
[90,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）功能区体制机制改革创新推进审计调查情况。","人事管理制度改革推进方面。4个功能区薪酬方案未报同级党委政府备案。","高新区管委、青岛蓝谷管理局、金家岭金融区管委、轨道交通示范区管委","4个功能区薪酬方案均已报功能区体制机制改革领导小组办公室及人社部门备案。"]
[91,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","部分项目遴选不够严格。有10个产业项目不符合300万元/亩以上投资强度要求，涉及总投资42.6亿元。","市发展改革委及相关区市政府","市发展改革委将在市级重点项目筛选中注意节约集约用地，突出亩均产出。"]
[92,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","部分项目遴选不够严格。3个项目投资额申报不实，其中1个项目多报10.8亿元，1个项目重复申报4.5亿元，1个项目已明确投资大幅度低于备案总投资。","市发展改革委及相关区市政府","市发展改革委将结合双招双引项目协议及规划，综合评判认定项目总投资。"]
[93,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","部分项目遴选不够严格。16个产城融合项目夹带住宅等房地产投资306.2亿元。","市发展改革委及相关区市政府","市发展改革委将精准细分产城融合项目，坚决剔除房地产项目。"]
[94,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","部分项目遴选不够严格。2个项目建设投资推进空间较小。","市发展改革委及相关区市政府","市发展改革委将在项目筛选时优先纳入投资额和推进空间较大的项目。"]
[95,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","部分项目有待加快推进。有4个已报开工项目处于半停工状态，涉及总投资24.3亿元。","市发展改革委及相关区市政府","4个已报开工项目已加快建设进度或调出重点项目名单。"]
[96,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","部分项目有待加快推进。7个项目未达到入库纳统标准，涉及总投资69.1亿元。","市发展改革委及相关区市政府","涉及的7个项目已全部纳统。"]
[97,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","部分项目有待加快推进。6个项目建设进度缓慢，涉及2020年度计划投资18.3亿元。","市发展改革委及相关区市政府","市发展改革委及相关区市政府督促重点项目建设责任单位强化项目调度，加快项目推进。"]
[98,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）市级重点建设项目推进审计调查情况。","投资50亿元以上有影响力的重大项目较少。","市发展改革委及相关区市政府","已印发关于进一步做好大项目谋划工作的通知，谋深谋实储备大项目好项目。"]
[99,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","提升企业便利化水平方面。25项市级依申请类政务服务事项未纳入青岛市民中心集中办理。","市行政审批局、市自然资源和规划局","17项市级依申请类政务服务事项已纳入青岛市民中心办理，其余8项列入不宜进驻市民中心服务事项清单。"]
[100,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","提升企业便利化水平方面。市行政审批局未按时完成我市确定的发放“行业综合许可证”电子证件任务。","市行政审批局","市行政审批局已发放市级“行业综合许可证”电子证件。"]
[101,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","提升企业便利化水平方面。市行政审批局“AI智能一窗”试点改革工作推进缓慢。","市行政审批局","市行政审批局通过提高“AI智能一窗”可办事项个数和办理量、增设自助办理区、优化办理流程等措施推进试点改革工作。"]
[102,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","提升企业便利化水平方面。平度市3项审批事项未进驻政务服务大厅。","平度市政府","平度市3项审批事项已进驻政务服务大厅。"]
[103,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","提升企业便利化水平方面。4个区市部分行政许可事项及人员应划转未划转到位。","市北区政府、黄岛区政府、胶州市政府、莱西市政府","未及时划转的行政许可事项，已有53项划转到位，市北区13个事项涉及的协议签订及人员划转工作正在推进。"]
[104,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","推进加快流程再造改革方面。平度市便民服务中心建设、服务尚不完善。","平度市政府","平度市已通过完善“自助终端服务区”、调配工作人员、事项即时办理等措施加以完善。"]
[105,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","推进加快流程再造改革方面。2个区“一业一证”改革任务仍需推进。","市北区政府、即墨区政府","2个区通过建立市区联动办理机制、增加试点行业等措施推进“一业一证”改革。"]
[106,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","“互联网＋监管”系统推广运用方面。市市场监管局和6个区市信息录入不全面、不及时。","市市场监管局、市北区政府、李沧区政府、即墨区政府、胶州市政府、平度市政府、莱西市政府","市市场监管局和6个区市已将相关信息录入“互联网+监管”系统。"]
[107,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）促进优化营商环境和推进审批提速增效审计调查情况。","“互联网＋监管”系统推广运用方面。市文化和旅游局系统推广使用不到位","市文化和旅游局","市文化和旅游局已将相关信息录入“互联网+监管”系统。"]
[108,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","支持企业稳岗扩岗方面。未及时退还个别符合条件的企业社会保险费单位缴纳部分29.35万元。","市人力资源社会保障局","市人力资源社会保障局已退还相关企业社会保险费29.35万元。"]
[109,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","就业创业扶持方面。向不符合条件的企业和个人发放补贴50.3万元。","市人力资源社会保障局","相关区市已收回补贴48.3万元，剩余2万元已发送律师函催收。"]
[110,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","就业创业扶持方面。个别鼓励灵活就业政策有待进一步推进。","市人力资源社会保障局","已印发关于支持多渠道灵活就业的实施意见，推进灵活就业发展。"]
[111,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","就业创业扶持方面。劳动预备制培训人员生活费因资金拨付层级过多导致发放不及时。","市人力资源社会保障局","市人力资源社会保障局出台进一步做好劳动预备制培训人员生活费补贴发放工作的通知，优化调整资金拨付方式。"]
[112,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","基本民生保障方面。向不符合条件的人员发放失业保险金3.65万元。","市人力资源社会保障局","相关区市已收回向不符合条件人员发放的失业保险金3.65万元。"]
[113,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","基本民生保障方面。未按规定标准发放失业保险金0.55万元。","市人力资源社会保障局","相关区市已追回多发放的失业保险金0.3万元、补发失业保险金0.25万元。"]
[114,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","职业技能提升方面。重复发放岗位技能培训补贴7.98万元。","市人力资源社会保障局","相关区市已收回重复发放的岗位技能培训补贴7.98万元。"]
[115,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）全市促进就业优先政策落实审计调查情况。","职业技能提升方面。“金蓝领”培训信息系统功能尚不完善导致培训补贴无法申领。","市人力资源社会保障局","培训补贴申请、审核网上经办模块已开发完毕并使用，企业可以正常申领补贴。"]
[116,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（六）对外开放与对外贸易发展政策落实审计调查情况。","未按要求举办“中国美妆、青岛出海”线上峰会。","市商务局","市商务局已开展采购节美妆行业官方直播活动和2020青岛跨境电商年度峰会。"]
[117,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（六）对外开放与对外贸易发展政策落实审计调查情况。","2个外贸综合服务资金平台未发挥应有作用，回收资金循环使用和服务费收取情况未按“专户管理、专款专用”要求在平台体现，脱离监管，涉及资金4500万元。","市商务局","市贸易发展服务中心已向市商务局申请退出外贸综合服务资金平台中的财政资金。"]
[118,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（七）乡村振兴相关政策及资金审计情况。","高标准农田建设方面。土壤改良和地力培肥项目占比较低，仅为规划建设面积的2.72%。","胶州市政府","胶州市计划2021年土壤改良和地力培肥5000亩，占规划面积的17%。"]
[119,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（七）乡村振兴相关政策及资金审计情况。","高标准农田建设方面。已计提高标准农田项目管护费64.5万元未使用。","胶州市政府","胶州市已制定高标准农田建后管护制度，管护经费将根据需要拨付使用。"]
[120,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（七）乡村振兴相关政策及资金审计情况。","农村人居环境整治方面。农村厕所管护存在智能管护平台建设滞后、后续管护工作落实不力的问题。","胶州市政府","胶州市已制定农村改厕后续管护奖补资金管理办法，下发通知严格补助资金申请审核，并将加强招投标的连续性、规范性，按时完成交办任务。"]
[121,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（七）乡村振兴相关政策及资金审计情况。","农村人居环境整治方面。农村清洁取暖存在未按期完成2020年度下达任务、个别镇街农村清洁取暖设施使用率低的问题。","胶州市政府","胶州市已完成2020年度农村清洁取暖任务，并通过入户讲解、宣传政策等措施引导农户使用清洁取暖方式。"]
[122,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（七）乡村振兴相关政策及资金审计情况。","涉农资金管理使用方面。中央专项转移支付资金2638.8万元未及时分解下达到位。","胶州市政府","中央专项转移支付资金2638.8万元已拨付到位，今后将及时分解下达转移支付资金。"]
[123,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（七）乡村振兴相关政策及资金审计情况。","涉农资金管理使用方面。应兑付给农民的清洁取暖补贴资金财政配套不足、发放不到位，涉及资金487.7万元。","胶州市政府","胶州市已安排并足额发放清洁取暖补贴487.7万元。"]
[124,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","医疗卫生服务能力建设方面。2个区市部分规划、方案制定不及时或未制定。","城阳区政府、莱西市政府","2个区市已编制并印发医疗卫生服务能力提升行动三年规划，中医药事业发展实施方案及细则有待进一步研究。"]
[125,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","医疗卫生服务能力建设方面。2个区市部分医疗机构和村卫生室未达到标准化要求。","城阳区政府、莱西市政府","城阳区将采取加大转岗培训和招聘力度等措施增加基层医疗机构人员数量；莱西市通过加强乡村医生准入资格管理，为乡镇卫生院招聘临床和护理专业人员，在乡镇卫生院设置老年人保健科、慢性病管理科等措施加以整改。"]
[126,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","医疗卫生服务能力建设方面。2个区市部分乡镇卫生院医疗设备长期闲置。","城阳区政府、莱西市政府","城阳区通过专业技术人员返聘、下沉基层、对外招聘等解决因缺乏操作人员而使设备闲置问题；莱西市2个乡镇中心卫生院部分设备已安装使用。"]
[127,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","预防能力建设方面。2个区市医疗卫生信息系统未完全互联互通。","城阳区政府、莱西市政府","莱西市已实现疾控中心系统与医院系统的互联互通；城阳区对符合条件的医疗机构进行系统对接，将综合集成医疗、公卫等数据，加强互联互通建设。"]
[128,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","预防能力建设方面。2个区市4家医院重症监护病床数不达标。","城阳区政府、莱西市政府","2个区市有3家医院已按标准设置重症监护病床，有1家医院已将设置重症监护病房列入改造方案重点内容。"]
[129,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","急救能力建设方面。2个区市未按规定编制有关预案、规划和方案。","城阳区政府、莱西市政府","2个区市将在省、市制定相关预案、规划以及方案后，按照要求制定本地区预案、规划和具体实施方案。"]
[130,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","急救能力建设方面。2个区市院前医疗急救站建设不达标。","城阳区政府、莱西市政府","2个区市院前医疗急救站已按标准配齐相关建筑用房。"]
[131,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","急救能力建设方面。2个区市部分120救护车从事非院前急救服务。","城阳区政府、莱西市政府","2个区市已召开专题会议，明确要求120救护车不得从事非院前急救服务。"]
[132,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","基本公共卫生方面。2个区市居民电子健康档案动态使用率不达标。","城阳区政府、莱西市政府","莱西市通过加强督导考核、政策宣传、信息化建设等措施加以整改，2020年居民健康档案动态使用率已达标；城阳区通过筛查未建档居民、及时建档、多形式多渠道宣传等措施提高档案动态使用率。"]
[133,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","基本公共卫生方面。2个区市严重精神病患者管理不到位。","城阳区政府、莱西市政府","城阳区将进一步加强严重精神病患者信息报告和部门信息共享，加大基础排查力度，莱西市已更正错误信息。"]
[134,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","资金保障方面。城阳区基本公共卫生服务经费累计净结余2798.81万元未统筹使用。","城阳区政府","城阳区已将8个医疗机构结余两年以上的基本公共卫生服务经费1800.8万元上缴国库，对于2019和2020年结余资金将加大统筹使用力度，压减结余规模。"]
[135,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）基层医疗卫生服务能力建设审计调查情况。","资金保障方面。城阳区6家基层医疗机构结算周转金245万元未及时拨付。","城阳区政府","城阳区已拨付6家基层医疗机构结算周转金245万元。"]
[136,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","文化创意产业政策落实方面。市文化和旅游局因实施细则出台滞后、政策条件制定过高等，制定创建省级以上园区专项行动计划等9项政策内容未落实。","市文化和旅游局","市文化和旅游局对可继续执行的政策将加大推进力度，对预期不能执行的政策将予以调整。"]
[137,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","文化创意产业政策落实方面。影视产业发展专项基金执行率仅为1.31%，未出台全市影视产业实施规划或方案，未建立影视企业贷款风险补偿机制。","市文化和旅游局","2021年8月以来已兑现影视奖补资金3489.31万元，市文化和旅游局将出台新一轮影视扶持和奖补政策，因不具备可执行性将不再建立影视企业贷款风险补偿机制。"]
[138,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","文化创意产业政策落实方面。4个区部分文旅产业政策存在未制定、未落实等问题。","市南区政府、市北区政府、崂山区政府、城阳区政府","4个区通过修改文旅产业奖补扶持政策、发放动漫产业奖励资金补助等措施落实政策。"]
[139,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","旅游产业政策落实方面。市文化和旅游局因政策条件制定不够科学等，支持旅游企业做大做强等5项政策内容未落实。","市文化和旅游局","市文化和旅游局正在研究制定促进青岛文化产业和旅游业高质量发展等政策措施，更加注重政策可执行性。"]
[140,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","旅游产业政策落实方面。旅游信息咨询中心管理运营不规范。","市文化和旅游局","市文化和旅游局正在制定完善对旅游信息咨询中心的扶持政策措施，2个在建旅游信息咨询中心争取2021年底投入运营，进一步完善旅游信息咨询服务体系。"]
[141,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","旅游产业政策落实方面。邮轮产业未得到市旅游产业发展引导基金支持，市北区邮轮扶持配套资金635.8万元未拨付。","市文化和旅游局、市北区政府","市文化和旅游局将研究制定新的扶持邮轮旅游发展政策实施细则，市北区已拨付邮轮扶持配套资金635.8万元。"]
[142,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","文化和旅游产业管理服务方面。市文化和旅游局对招商引资项目库管理不到位，文化和旅游公共服务平台2项功能建成未使用。","市文化和旅游局","市文化和旅游局已印发通知加强招商引资数据平台使用和管理，文化和旅游公共服务平台已录入特色美食、名人故居等文旅资讯、产品2300余条。"]
[143,"四、重大政策措施落实跟踪审计情况","（九）文化和旅游产业政策落实审计调查情况。","文化和旅游产业管理服务方面。3个区有4个项目未落地，2个区有2个项目进展缓慢。","市北区政府、城阳区政府、黄岛区政府、即墨区政府","市北、即墨2个区3个项目已取消；黄岛区强化项目动态监管和服务管理，推进2个项目落实；城阳区1个项目已完成发改立项备案，正在办理规划及施工许可审批。"]
[144,"五、国有自然资源资产审计情况","（一）规划制定执行方面。","全市湿地面积未达到14万公顷的规划目标。","市园林和林业局","市园林和林业局与有关部门建立了湿地保护管理协调机制，制定出台了青岛市重要湿地和一般湿地认定与管理办法等2项制度加强日常监管，向有关区市下达督办通知。"]
[145,"五、国有自然资源资产审计情况","（一）规划制定执行方面。","2个区市和1个部门有5个规划或方案未按规定编制，涉及防洪规划、海绵城市详细规划、湿地名录等。","市北区政府、平度市政府、市园林和林业局","2个区市和1个部门编制完成了平度市防洪“十四五”规划、青岛市重要湿地名录（第一批）、青岛市市北区海绵城市详细规划和实施方案，胶州湾市北辖区保护详细规划已完成初稿，平度市水土保持规划正在编制。"]
[146,"五、国有自然资源资产审计情况","（一）规划制定执行方面。","市北区未将空气质量改善目标纳入“十三五”规划、制定的加强胶州湾管理保护方案部分内容与自身实际不符。","市北区政府","市北区已将“市北区空气质量优良天数比率”等指标作为约束性指标纳入“十四五”规划，修订印发了市北区关于推行湾长制加强海湾管理保护的方案。"]
[147,"五、国有自然资源资产审计情况","（二）水资源方面。","平度市有149家企业在未办理取水许可证的情况下取水，有9个水厂在未办理取水许可证情况下取水1838.04万立方米，有7个新建地下水取水许可违规审批，再生水利用率较低。","平度市政府","平度市149家未办理取水许可证的企业通过封井、接通自来水、办理取水许可证等措施完成整改；9座水厂8座已办理取水许可证，1座已停用；已注销7个违规审批新建地下水取水许可证，实施景观河道补水工程，提高再生水利用率，目前景观河道补水管线已完成施工14200米。"]
[148,"五、国有自然资源资产审计情况","（三）森林资源方面。","市园林和林业局未及时更新森林资源管理“一张图”，部分森林资源数据不实。","市园林和林业局","市园林和林业局将未及时更新到森林资源管理“一张图”的森林督查结果和部分林地、森林资源数在2020年“一张图”中进行了更新。"]
[149,"五、国有自然资源资产审计情况","（三）森林资源方面。","平度市生态公益林补助资金1194.34万元闲置，未经审批侵占林地4.56公顷，财政投资700万元的森林防火通道建设项目推进缓慢。","平度市政府","平度市将1194.34万元生态公益林补助资金用于省级公益林引水上山工程基础设施建设，已完成工程招投标；未经审批侵占的林地已下达处罚决定书或恢复林业生产条件；森林防火通道建设项目已完成验收。"]
[150,"五、国有自然资源资产审计情况","（四）生态环境保护方面。","3个区市部分重点河流、重点水库、地下水水质不能稳定达标。","李沧区政府、平度市政府、莱西市政府","2个区市重点河流、重点水库、地下水水质达标，1个市重点河流水质超标率下降。\n"]
[151,"五、国有自然资源资产审计情况","（四）生态环境保护方面。","2个市未完成青岛市下达的煤炭压减任务。","平度市政府、莱西市政府","据青岛市最新通报，2020年2个市的煤炭消费控制目标已达到全年目标值。"]
[152,"五、国有自然资源资产审计情况","（四）生态环境保护方面。","李沧区6173.14万元生活垃圾中转处置服务费和异地环境补偿资金未按要求支付。","李沧区政府","李沧区6173.14万元生活垃圾中转处置服务费和异地环境补偿资金已全部支付。"]
[153,"五、国有自然资源资产审计情况","（四）生态环境保护方面。","平度市未核定水功能区纳污能力、部分农村污水处理站处理能力闲置。","平度市政府","平度市已完成水功能区纳污能力核定工作，1座农村生活污水处理站已恢复正常运行，对其余处置能力闲置的农村污水处理站制定了整改方案。"]
[154,"五、国有自然资源资产审计情况","（四）生态环境保护方面。","莱西市2019年有5家涉水单位排污超标、南墅镇岳石矿坑存在环境安全隐患。","莱西市政府","莱西市5家超标排污单位已实现达标排放；南墅镇通过增设两座处理平台、加大水循环力度、投放石灰等措施，促进岳石矿坑水质整体改善，消除环境污染隐患。"]