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["青岛市2019年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改清单"]
["序号","项目","分类","预算执行审计工作报告中反映的问题","涉及部门单位","整改完成情况"]
[1,"市级决算草案和预算管理审计情况","决算草案编报不完整。","抽查发现，2019年非税收入15560.6万元在2020年缴库，影响了决算草案的完整性。","市财政局、市交通运输局","涉及的15560.6万元非税收入已缴库，市财政局完善了利息收入清缴入库机制，市交通运输局印发通知进一步规范车辆通行费解缴工作。"]
[2,"市级决算草案和预算管理审计情况","（一）全口径预算管理不够全面规范。","个别收入科目预算编制不完整。未编制2019年市级一般公共预算“其他收入”预算，未作出相应说明。","市财政局","市财政局加强预算编制工作，将按要求合理预计“其他收入”下年发生额并编入预算。"]
[3,"市级决算草案和预算管理审计情况","（一）全口径预算管理不够全面规范。","部分预算未执行。抽查发现，2018年末结转的、由市级安排的1428.18万元预算，至2019年末仍未执行，涉及“污泥处置和监测费”等6个项目；上级补助安排的1322万元预算，年内未执行，涉及“省级新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目”等14个项目。","市财政局及相关部门单位","市财政局通过调整优化支出结构、大力压减非急需非刚性支出等手段，完善贯彻落实中央过紧日子要求有关措施。"]
[4,"市级决算草案和预算管理审计情况","（二）财政监督还有待加强。","市财政下达区市的2019年支持经济发展资金，至2020年3月末有3124.85万元结存未使用。","市财政局及相关区市部门单位","市财政局已将盘活存量资金情况纳入考核，对结存在区市未执行的资金逐项逐笔督导。"]
[5,"市级决算草案和预算管理审计情况","（二）财政监督还有待加强。","对区市定期报告“三保”预算执行情况督促不到位。","市财政局及区市财政局","市财政局印发了《关于做好“三保”预算执行情况定期报告工作的通知》，各区市相关情况已上报。"]
[6,"市级决算草案和预算管理审计情况","（二）财政监督还有待加强。","不兼容岗位设置和授权规定在部分预算单位没有得到落实，电子化授权支付业务风险预警有待完善。","市财政局及相关预算单位","市财政局督促预算单位严格执行授权支付大额报备制度，规范电子印章使用管理和内部财务管理制度，加强了授权支付电子化审核流程管理。"]
[7,"市级决算草案和预算管理审计情况","（三）财政基础管理有待完善。","未及时制定绩效管理结果运用相关办法、县级基本财力保障机制奖补资金管理规定；市级部门预算支出三年滚动规划与项目库管理衔接机制有待健全。","市财政局","市财政局已制定市级专项资金预算绩效管理结果应用办法。已将我市的县级基本财力保障奖补资金分配情况上报财政部备案。对预算管理一体化系统进行升级，全部预算支出纳入项目库，与部门预算三年支出规划相衔接。"]
[8,"市级决算草案和预算管理审计情况","（三）财政基础管理有待完善。","市级“三公”经费决算和债券相关信息公开不够全面。","市财政局","市财政局已公开“三公”经费决算增减变化情况和新增政府一般债券及专项债券的基本信息、收支情况等内容。"]
[9,"市级决算草案和预算管理审计情况","（三）财政基础管理有待完善。","财政信息系统存在漏洞，导致未发现个别单位多编预算问题；6个信息系统未按规定进行安全等级保护测评及备案。","市财政局","市财政局对信息系统进行测试核验，收回个别单位超编的预算；6个信息系统已全部完成定级整合工作。"]
[10,"部门单位预算执行审计情况","（一）预决算编制和执行不够规范。","8个部门单位非税收入17235.11万元上缴不及时。","市发展改革委、市司法局、市自然资源和规划局、市海洋发展局、市文化和旅游局、市体育局、市机关事务服务中心、青岛海洋技师学院","涉及的市发展改革委、市司法局、市自然资源和规划局、市文化和旅游局、市体育局、市机关事务服务中心、青岛海洋技师学院7个部门单位已上缴资金17118.96万元，其余116.15万元资金涉及的2项征缴事项，市海洋发展局已启动证照注销程序和下达催缴通知。"]
[11,"部门单位预算执行审计情况","（一）预决算编制和执行不够规范。","3个部门的95806.87万元预算未执行。","市交通运输局、市国资委、原市物价局","涉及的3个部门已通过交回或合理编报预算等方式加强管理。"]
[12,"部门单位预算执行审计情况","（一）预决算编制和执行不够规范。","6个部门单位预决算编报不准确，涉及资金7613.13万元。","市委台港澳办、市政府办公厅、市工业和信息化局、市海洋发展局、市文化和旅游局、市住房公积金管理中心","涉及的6个部门单位已采取补记账务、将资金84.12万元退还财政等措施加以规范。"]
[13,"部门单位预算执行审计情况","（一）预决算编制和执行不够规范。","5个部门单位的往来款712.62万元未及时清理。","市商务局、市国资委、市妇联、市科协、市技师学院","涉及的5个部门单位已清理708.17万元，其中市商务局的4.45万元应收款正联系当事人推进清理整改。"]
[14,"部门单位预算执行审计情况","（二）预算绩效管理有待加强。","资金、项目使用率不高。1个部门的4610.94万元专项资金滞拨闲置。","市园林和林业局","市园林和林业局已对闲置的4610.94万元资金进行全面清理。"]
[15,"部门单位预算执行审计情况","（二）预算绩效管理有待加强。","资金、项目使用率不高。2个部门的信息平台使用率不高，涉及投资927.2万元。","市自然资源和规划局、市海洋发展局","涉及的2个部门已通过调取平台数据开展系统建设、停用低效平台等措施加以规范。"]
[16,"部门单位预算执行审计情况","（二）预算绩效管理有待加强。","预算绩效目标管理不到位。8个部门单位的13项专项资金绩效目标或自评指标值不完整、未量化。","市工业和信息化局、市民政局、市水务管理局、市文化和旅游局、市市场监管局、市体育局（省第24届运动会执委会）、市贸促会、原市经济和信息化委","涉及的8个部门单位已采取完善制度、下年编制时进行量化等措施加强管理。"]
[17,"部门单位预算执行审计情况","（二）预算绩效管理有待加强。","预算绩效目标管理不到位。3个部门单位调增预算后，绩效目标未重新编报，涉及追加预算1581.2万元。","市文化和旅游局、市体育局、市帆船运动管理中心","涉及的3个部门单位已采取完善制度等措施加强管理。"]
[18,"部门单位预算执行审计情况","（二）预算绩效管理有待加强。","预算绩效目标管理不到位。4个部门未按规定的期限或要求公开绩效目标或绩效自评结果。","市工业和信息化局、市民政局、市市场监管局、市体育局（省第24届运动会执委会）","涉及的4个部门已采取及时公开相关信息等措施加强管理。"]
[19,"部门单位预算执行审计情况","（二）预算绩效管理有待加强。","资金管理有待规范。11个部门单位的5765.56万元结转结余资金未有效盘活。","市委台港澳办、市自然资源和规划局、市交通运输局、市海洋发展局、市园林和林业局、市文化和旅游局、市地方金融监管局、团市委、市科协、青岛仲裁办、市住房公积金管理中心","涉及的11个部门单位已通过清缴结余等手段加强管理，其中市自然资源和规划局、市海洋发展局分别有674.31万元、167.5万元资金尚在清理中。"]
[20,"部门单位预算执行审计情况","（二）预算绩效管理有待加强。","资金管理有待规范。2个部门单位“收支两条线”执行不到位，涉及资金1154.4万元。","市文化和旅游局、青岛电大","涉及的2个部门单位已通过上缴财政资金、纳入“收支两条线”管理等手段加强管理。"]
[21,"部门单位预算执行审计情况","（二）预算绩效管理有待加强。","资金管理有待规范。3个部门单位通过往来款核算收入，涉及资金2951.72万元。","团市委、市科协、原市物价局","涉及的3个部门单位已通过上缴财政资金、调整账务等手段加强管理。"]
[22,"部门单位预算执行审计情况","（二）预算绩效管理有待加强。","资金管理有待规范。3个部门单位未按规定用途使用资金1023.83万元。","市财政局、市商务局、市科协","涉及的3个部门单位已通过列入下年预算、严格执行预算开支标准和范围等手段加强管理。"]
[23,"部门单位预算执行审计情况","（二）预算绩效管理有待加强。","资金管理有待规范。11个部门单位的727.31万元资金核算不规范。","市政府办公厅、市自然资源和规划局、市交通运输局、市海洋发展局、市园林和林业局、市文化和旅游局、市市场监管局、市妇联、市贸促会、市技师学院、原市侨办","涉及的11个部门单位已通过清理资金、调整账务等手段加强管理，其中市交通运输局剩余的平度市干线公路危桥改造工程项目保证金53.16万元正在组织清理。"]
[24,"部门单位预算执行审计情况","（三）公务支出规定执行不够严格。","7个部门未经审批超预算支出差旅费、会议费等72.7万元。","市工业和信息化局、市司法局、市海洋发展局、市商务局、市外办、市国资委、市体育局","涉及的7个部门已采取规范审批流程等措施加强管理。"]
[25,"部门单位预算执行审计情况","（三）公务支出规定执行不够严格。","1个部门未按标准报销交通费、差旅费。","原市地震局","原市地震局已通过收回超标款2.86万元、重新核定标准等方式加以规范。"]
[26,"部门单位预算执行审计情况","（三）公务支出规定执行不够严格。","1个单位未经批准召开会议，列支会议费0.56万元。","市妇联","市妇联已加强管理，将严格履行相关审批手续。"]
[27,"部门单位预算执行审计情况","（三）公务支出规定执行不够严格。","2个部门列支会议费、出国经费0.86万元，未附相关支出明细。","市海洋发展局、市国资委","涉及的2个部门已加强管理，将严格执行会议费管理规定，规范报销流程。"]
[28,"部门单位预算执行审计情况","（三）公务支出规定执行不够严格。","2个部门会议费结报时间超过规定时限，涉及资金16.86万元。","市商务局、原市地震局","涉及的2个部门已采取完善制度、明确要求等措施加以规范。"]
[29,"部门单位预算执行审计情况","（三）公务支出规定执行不够严格。","2个部门未在规定的科目核算出国经费、培训费47.93万元。","市商务局、原市侨办","涉及的2个部门已组织相关人员认真学习，明确了费用支出界定、报销规范。"]
[30,"部门单位预算执行审计情况","（四）内部控制管理有待完善。","政府采购或购买服务不够规范。6个部门单位编制政府采购计划时间超出了规定时限要求。","市民政局、市水务管理局、市文化和旅游局、市体育局、市妇联、市机关事务服务中心","涉及的6个部门单位已采取完善制度、加强内部管理等措施加以规范。"]
[31,"部门单位预算执行审计情况","（四）内部控制管理有待完善。","政府采购或购买服务不够规范。4个部门单位的政府采购或购买服务业务程序执行不严格，涉及资金59.07万元。","市交通运输局、青岛电大、原市侨办、原市地震局","涉及的4个部门单位已采取全面自查、加强内部管理等措施加以规范。"]
[32,"部门单位预算执行审计情况","（四）内部控制管理有待完善。","政府采购或购买服务不够规范。1个单位的政府采购合同备案不够及时。","市机关事务服务中心","市机关事务服务中心已采取加强内部管理、规范采购流程等措施加以规范。"]
[33,"部门单位预算执行审计情况","（四）内部控制管理有待完善。","政府采购或购买服务不够规范。1个部门的4项政府采购成交时间晚于资金支付或提供服务时间。","市文化和旅游局","市文化和旅游局已采取完善制度、规范采购流程等措施加以规范。"]
[34,"部门单位预算执行审计情况","（四）内部控制管理有待完善。","内控措施存在漏洞。涉及5个部门、金额3723.53万元。如会计和出纳工作由一人兼任，岗位设置违反不相容职务相分离原则；安评费收入的真实性、完整性无法确认，存在风险隐患；经费支出无审批手续等。","市发展改革委、市政府研究室、原市侨办、原市物价局、原市地震局","涉及的5个部门已通过完善审批手续、外聘中介审核等方式加强管理，其中原市地震局正在采取措施加快债权清缴和坏账核销，预计2021年6月前完成整改。"]
[35,"部门单位预算执行审计情况","（四）内部控制管理有待完善。","机构改革后接续工作不及时。4个部门的22个银行账户撤销、变更不及时。","市委台港澳办、市文化和旅游局、市应急局、市市场监管局","涉及的4个部门已通过办理名称变更、撤销银行账户等方式加以整改，其中市文化和旅游局的4个银行账户撤销手续尚在办理中。"]
[36,"部门单位预算执行审计情况","（四）内部控制管理有待完善。","机构改革后接续工作不及时。1个部门的2个所属单位已撤销，未完成注销手续。","原市地震局","原市地震局需待清算审计后启动所属单位注销程序。"]
[37,"部门单位预算执行审计情况","（四）内部控制管理有待完善。","机构改革后接续工作不及时。3个部门向社会公开的机构信息与实际不符。","市发展改革委、市水务管理局、市体育局","涉及的3个部门已通过修改公开信息等方式加以整改。"]
[38,"部门单位预算执行审计情况","（四）内部控制管理有待完善。","机构改革后接续工作不及时。1个部门未按规定将资金的征收等职责交接到位。","市自然资源和规划局","市自然资源和规划局正与有关部门办理职责移交。"]
[39,"部门单位预算执行审计情况","（五）资产管理仍存在薄弱环节。","房产处置使用不够规范。10个部门单位的23处房产闲置或未充分使用，涉及面积23095.43平方米。","市发展改革委、市民政局、市司法局、市水务管理局、市退役军人局、市应急局、市市场监管局、市体育局、市科协、市机关事务服务中心","涉及的10个部门单位已通过房屋腾退、资产划转等方式提高房产使用率，其中市司法局、市水务管理局、市退役军人局、市应急局、市市场监管局正通过上报盘活方案、协调办理房产证等手段加快有关资产盘活使用。"]
[40,"部门单位预算执行审计情况","（五）资产管理仍存在薄弱环节。","房产处置使用不够规范。2个单位未经审批出租出借房产。","团市委、青岛电大","涉及的2个单位已采取终止协议、收取的11.1万元费用上缴财政等措施加以规范。"]
[41,"部门单位预算执行审计情况","（五）资产管理仍存在薄弱环节。","房产处置使用不够规范。1个部门核算的房产权属未厘清，涉及面积4337.52平方米。","市市场监管局","市市场监管局已通过主管部门采取摸清底数、深化确权、开展巡检等措施加强房产管理。"]
[42,"部门单位预算执行审计情况","（五）资产管理仍存在薄弱环节。","资产核算有待加强。10个部门单位的资产核算不规范，涉及资金24622.68万元。","市委政法委、市政府办公厅、市交通运输局、市海洋发展局、市园林和林业局、市科协、青岛仲裁办、市机关事务服务中心、原市侨办、原市地震局","涉及的10个部门单位已采取转增资产、计提折旧等措施加以规范，其中原市地震局正通过聘请第三方机构清产核资方式推进整改。"]
[43,"部门单位预算执行审计情况","（五）资产管理仍存在薄弱环节。","资产核算有待加强。3个部门单位未按规定对资产进行盘点。","市商务局、团市委、原市地震局","涉及的3个部门单位已采取完善制度、实施盘点等措施加以规范。"]
[44,"部门单位预算执行审计情况","（五）资产管理仍存在薄弱环节。","资产核算有待加强。5个部门单位的出租事项未录入财政资产管理信息系统进行监管。","市发展改革委、市水务管理局、市退役军人局、市体育局、市贸促会","涉及的5个部门单位已采取补录信息等措施加以规范。"]
[45,"部门单位预算执行审计情况","（六）信息系统安全措施有待提高。","3个部门的6个信息平台系统，未进行安全等级保护评测。","市交通运输局、市商务局、市国资委","涉及的3个部门已开展定级、备案工作，进行了网络安全评测。"]
[46,"部门单位预算执行审计情况","（六）信息系统安全措施有待提高。","2个部门的信息系统安全措施存在漏洞。","市交通运输局、市地方金融监管局","涉及的2个部门已通过安装补丁、查漏补缺、异地备份等方式加强管理。"]
[47,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）开展海洋与渔业发展资金管理使用及相关政策措施落实审计调查，服务保障海洋攻势。","在我市已有10处海洋牧场获批建设国家级示范区的情况下，2019年6月将建设10处国家级示范区列入海洋攻势作战方案（2019-2022年），攻坚目标设定偏低。","市海洋发展局","市海洋发展局已重新梳理海洋攻势目标，起草了《关于推进海洋牧场与休闲旅游融合发展的实施方案》，已通过市司法局合法性审查，并报送市政府办公厅审核。"]
[48,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）开展海洋与渔业发展资金管理使用及相关政策措施落实审计调查，服务保障海洋攻势。","《青岛市现代海洋渔业绿色发展攻坚方案》任务分解和责任分工未进行细化。","市海洋发展局","市海洋发展局印发了现代海洋渔业绿色发展攻坚方案重点任务细化方案，细化了40条重点工作任务，明确了2020年以及到2022年的发展目标和责任单位。"]
[49,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）开展海洋与渔业发展资金管理使用及相关政策措施落实审计调查，服务保障海洋攻势。","公开2项专项规划未按规定审批备案，其中1项规划未组织环评。","市海洋发展局","市海洋发展局2项专项规划已按照发布程序于2020年9月正式印发，已对未组织环评的规划增加环境影响评价专门章节。"]
[50,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）开展海洋与渔业发展资金管理使用及相关政策措施落实审计调查，服务保障海洋攻势。","我市海洋牧场示范区装备化程度有待提升，尚未形成一二三产业融合发展格局。","市海洋发展局","市海洋发展局会同财政部门印发了新渔业发展专项建设项目实施方案和专项资金管理办法，引导企业联合开发，解决陆上配套空间不足问题，加快布局路上综合体验中心。"]
[51,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）开展海洋与渔业发展资金管理使用及相关政策措施落实审计调查，服务保障海洋攻势。","远洋渔业渔船更新改造及远洋自捕水产品回运发展配套扶持政策推动不够到位。","市海洋发展局","市海洋发展局正在细化政策细则，推动政策落实。"]
[52,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）开展海洋与渔业发展资金管理使用及相关政策措施落实审计调查，服务保障海洋攻势。","对4处在建国家级海洋牧场示范区建设现场监督检查不到位。","市海洋发展局","市海洋发展局已对第四批国家级海洋牧场示范区项目建设单位加强监督检查，2020年第二季度开展检查4次，下一步将严格落实监督检查制度。"]
[53,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（一）开展海洋与渔业发展资金管理使用及相关政策措施落实审计调查，服务保障海洋攻势。","专项资金管理方面，存在项目支出预算未按规定建立单位项目库和浒苔处置资金清算不及时问题，分别涉及资金19990万元和8494.95万元。","市海洋发展局","市海洋发展局出台了专项资金项目库管理办法，对浒苔资金开展清理工作，经市大型藻类灾害应急指挥部经费监督组审定，已于6月中旬完成清算。"]
[54,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）1.开展市级重点建设项目推进审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","项目选定管理方面：有10个项目不符合规定的前期手续条件。","即墨区政府、胶州市政府、平度市政府、莱西市政府","3个项目已调出市级重点建设项目名单，其他项目加紧办理相关手续，各区市加强了对市级重点建设项目的审核管理。"]
[55,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）1.开展市级重点建设项目推进审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","项目选定管理方面：有13个项目部分内容不符合项目遴选规定。","市南区政府、市北区政府、李沧区政府、崂山区政府、西海岸新区管委、即墨区政府、平度市政府、莱西市政府、高新区管委","相关区市将进一步加强市级重点建设项目建设内容等审核。"]
[56,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）1.开展市级重点建设项目推进审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","项目选定管理方面：有12个项目投资额申报不实。","崂山区政府、城阳区政府、西海岸新区管委、即墨区政府、胶州市政府、平度市政府、莱西市政府、青岛蓝谷管理局","部分项目数据已进行了修改，并将加强市级重点建设项目投资额审核管理。"]
[57,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）1.开展市级重点建设项目推进审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","项目选定管理方面：有5个项目建设投资推进空间较小。","市南区政府、崂山区政府、城阳区政府、高新区管委、青岛蓝谷管理局","1个项目加快推进完工，其他项目所在区将加强项目审核管理，把好项目选定关。"]
[58,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）1.开展市级重点建设项目推进审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","项目选定管理方面：有5个项目未来投资不确定因素较大。","市南区政府、市北区政府、胶州市政府、平度市政府、莱西市政府","市南、胶州、平度、莱西4个区市将继续加快推进，市北区不再列入市级重点建设项目。"]
[59,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）1.开展市级重点建设项目推进审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","项目推进方面：有9个项目超期未开工或按期开工困难。","市北区政府、李沧区政府、城阳区政府、西海岸新区管委、即墨区政府、莱西市政府","9个项目有2个项目已开工，7个项目调出市重点项目。"]
[60,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）1.开展市级重点建设项目推进审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","项目推进方面：有11个项目建设进度缓慢。","城阳区政府、西海岸新区管委、即墨区政府、平度市政府、莱西市政府、高新区管委","相关区市将继续推进管理和服务，督促保障各项目按计划快速推进，并如实填报进度信息。"]
[61,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）1.开展市级重点建设项目推进审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","项目推进方面：有9个项目进度填报不实。","即墨区政府、平度市政府、莱西市政府、青岛蓝谷管理局","相关区市将加强对项目进度填报的审核把关。"]
[62,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）1.开展市级重点建设项目推进审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","项目监管配套服务方面：行政审批系统功能不完善，同一证明材料在各审批环节要求重复提报，未实现自动传递和信息共享。","市行政审批局","市行政审批局已经将行政审批系统进行了升级，完善了相关系统功能。"]
[63,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）1.开展市级重点建设项目推进审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","项目监管配套服务方面：项目管理系统功能不健全，企业不能登录，项目进度及存在的困难等需由区市发改部门录入上报，易造成信息滞后和改变，不利于各级及时准确掌握项目情况。","市发展改革委","市发展改革委开发了新的“智慧发改”系统，目前正在试运行。"]
[64,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）1.开展市级重点建设项目推进审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","项目监管配套服务方面：项目推进信息填报不规范。","即墨区政府、平度市政府、莱西市政府","相关区市将进一步加强市级重点建设项目审核管理，规范填报项目推进信息。"]
[65,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）1.开展市级重点建设项目推进审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","项目监管配套服务方面：2个市由于非中心城区农转用征收审批权上级尚未下放、机构改革增加审查内容等原因，项目用地审批时间较长。","市自然资源和规划局","市自然资源和规划局积极协调省自然资源厅协助平度、莱西两市办理农转用征收审批权，督促保障项目按计划快速推进。"]
[66,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）2.开展新旧动能转换重大工程政策落实和重点项目建设审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","科技创新券管理办法尚未出台。","市财政局","2020年8月，《青岛市科技创新券管理实施细则（试行）》（青科规〔2020〕5号）已出台。"]
[67,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）2.开展新旧动能转换重大工程政策落实和重点项目建设审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","我市8家“十强”产业集群领军企业均未达省级奖励政策标准。","市发展改革委","市发展改革委协调对接省级部门反映扶持条件标准问题,建议对申报和奖励条件进行适当调整，确保我市产业集群领军企业获得政策奖励扶持。"]
[68,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）2.开展新旧动能转换重大工程政策落实和重点项目建设审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","天然气“转供”改“直供”政策尚无企业响应。","市发展改革委","已组织梳理了辖区内城燃企业天然气大用户情况、大用户申请直供等情况，未发现有符合条件的天然气大用户，也无企业提出直供申请。"]
[69,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（二）2.开展新旧动能转换重大工程政策落实和重点项目建设审计调查，服务保障“双招双引”攻势。","有2项由省职能部门牵头、会同我市办理的重大事项推进较慢。","市发展改革委","“支持在符合条件的重点石化园区设立海关特殊监管区域”已从2020年全省新旧动能转换112项重大政策事项任务清单中调出,不再作为我市调度推进事项。“支持青岛建设国际通信业务出入口局”已积极争取国家工业和信息化部、中央网信办等单位支持，正在推动建立山东青岛国际通信业务出入口局设置工作推进机制。"]
[70,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）开展交通基础设施建设攻势相关政策措施落实审计调查，服务保障交通基础设施建设攻势。","个别攻坚目标任务设置有待优化。如攻坚目标要求高速公路优良路率2022年提高到93%，低于我市“十三五”交通运输发展规划2020年底达到100%的规划值。","市交通运输局","市交通运输局积极推进普通国省道、高速公路大中修，不断提高优良路率。"]
[71,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）开展交通基础设施建设攻势相关政策措施落实审计调查，服务保障交通基础设施建设攻势。","《青岛港总体规划》不符合严格管控围填海有关要求，未通过上级规划环评，未获得上级相关批复。","市交通运输局","市交通运输局已从《青岛港总体规划》中分解出老港区、四方港区和董家口港区胡家山作业区规划方案，正在推进环境影响评价和水资源论证，争取2020年底前批复。"]
[72,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）开展交通基础设施建设攻势相关政策措施落实审计调查，服务保障交通基础设施建设攻势。","青新高速即墨西收费站拓宽改造工程未实现2019年12月开工建设的目标。","市交通运输局","青新高速即墨西收费站拓宽改造工程已开工。"]
[73,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）开展交通基础设施建设攻势相关政策措施落实审计调查，服务保障交通基础设施建设攻势。","青岛市综合交通运行监测与信息服务平台项目未完成项目立项批复。","市交通运输局","项目部分建设内容已纳入“城市云脑”相关板块统筹推进，积极争取市发展改革委等部门支持。市交通运输局公共服务中心提前开展项目可研等阶段的方案研究，争取2020年底形成可研报告（征求意见稿）。"]
[74,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）开展交通基础设施建设攻势相关政策措施落实审计调查，服务保障交通基础设施建设攻势。","截至2019年末，地铁三期建设规划不具备上报条件，有待持续推进。","青岛地铁集团有限公司","青岛地铁集团有限公司将完善上报支撑条件，尽快确定上报方案；抓住“新基建”发展机遇，向上争取更多政策、项目和资金支持；加快二期在建工程建设进度，尽快达到三期规划上报条件。"]
[75,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（三）开展交通基础设施建设攻势相关政策措施落实审计调查，服务保障交通基础设施建设攻势。","截至2020年4月末，加快综合交通发展的指导性意见尚未出台。","市交通运输局","市交通运输局将会同相关部门，结合“十四五”规划、国土空间规划等编制情况，尽快研究出台加快综合交通发展的指导性意见。"]
[76,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）1.开展乡村振兴政策落实及资金管理使用审计，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","政策措施落实方面：2个区市农业面源污染防治工作不到位，存在已回收的农药包装废弃物应处置未处置、处置资金未及时支付等问题。","西海岸新区工委管委、胶州市政府","西海岸新区处置420万个农药包装废弃物，已达全年目标。胶州市已将废弃物处置资金48万元拨付到位。"]
[77,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）1.开展乡村振兴政策落实及资金管理使用审计，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","资金统筹整合及分配管理使用方面：1个区涉农资金统筹整合长效机制不健全，农业综合开发资金管理不规范。","西海岸新区工委管委","西海岸新区印发了涉农资金统筹整合实施方案，明确资金分配结果，一并向社会公开；印发了三年支出规划，规定各项涉农资金管理办法参照国家、省、市有关规定执行；区农业农村局正组织对农业综合开发资金和项目进行核对。"]
[78,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）1.开展乡村振兴政策落实及资金管理使用审计，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","资金统筹整合及分配管理使用方面：2个区市有1087.39万元涉农资金存在未及时安排使用、结余资金未按规定处理等问题。","西海岸新区工委管委、莱西市政府","西海岸新区228.86万元低毒低残留及生物农药补贴指标已纳入区农业农村局预算，786.54万元农业保险费补贴资金结余在2020年优先使用。莱西市71.99万元结余资金已由该市财政部门安排整合用于其他性质相同项目。"]
[79,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）1.开展乡村振兴政策落实及资金管理使用审计，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","项目管理及绩效方面：5个区市存在高标准农田建设项目进展较慢、未竣工验收、未及时移交等问题。","西海岸新区工委管委、即墨区政府、胶州市政府、平度市政府、莱西市政府","涉及的5个区市加强高标准农田建设管理，加快项目建设进度，按要求办理竣工验收、财务决算、项目移交等手续。"]
[80,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）1.开展乡村振兴政策落实及资金管理使用审计，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","项目管理及绩效方面：2个区市未按要求及时调增政策性农业保险缴费基数。","西海岸新区工委管委、胶州市政府","西海岸新区核实了承保和理赔明细，农业部门向新区管委申请了理赔经费，保险理赔资金已兑付完毕。胶州市已调整政策性农业保险相关政策。"]
[81,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）1.开展乡村振兴政策落实及资金管理使用审计，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","项目管理及绩效方面：2个区“气代煤”清洁取暖改造工程使用率低。","崂山区政府、西海岸新区工委管委","涉及的2个区已采取安装供热设备、签订清洁取暖承诺书、做好政策宣传等措施提高清洁取暖使用率。"]
[82,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）1.开展乡村振兴政策落实及资金管理使用审计，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","项目管理及绩效方面：4个区市部分农村人居环境建设项目存在进度较慢、资金拨付不及时、未竣工财务决算等问题。","崂山区政府、城阳区政府、即墨区政府、平度市政府","崂山、城阳、即墨3个区已完成农村人居环境建设项目财务竣工决算、奖补资金拨付等任务。平度市正加快推进项目建设和验收。"]
[83,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）1.开展乡村振兴政策落实及资金管理使用审计，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","项目管理及绩效方面：2个区市2018年农村饮水安全巩固提升工程未竣工验收、未竣工财务决算。","西海岸新区工委管委、胶州市政府","西海岸新区项目已完成竣工验收，正在办理竣工财务决算手续。胶州市项目已竣工验收并出具验收报告。"]
[84,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）2.开展精准扶贫政策落实及资金管理使用审计调查，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","政策落实方面：3个区市中小学学费减免、生活补助等政策落实不精准，涉及51人次、4.96万元。","西海岸新区工委管委、平度市委市政府、莱西市委市政府","西海岸新区已收回超范围发放补助0.1万元。平度市已退还或补发保教费、生活费补助、学杂费和助学金等4.62万元。莱西市已收回不再免除的学杂费0.24万元。"]
[85,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）2.开展精准扶贫政策落实及资金管理使用审计调查，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","政策落实方面：1个市2018年度医疗商业补充保险未按协议约定履行，涉及17人次。","平度市委市政府","已补赔涉及的17人次医疗商业补充保险8.18万元。"]
[86,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）2.开展精准扶贫政策落实及资金管理使用审计调查，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","政策落实方面：2个市未对118名已脱贫不再享受政策人员办理退出标注程序。","胶州市委市政府、平度市委市政府","胶州市、平度市分别为17人和101人办理了脱贫不再享受政策人口标注程序。"]
[87,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）2.开展精准扶贫政策落实及资金管理使用审计调查，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","政策落实方面：4个区市28个经济贫弱村未进行水质检测或饮用水水质不达标。","城阳区委区政府、西海岸新区工委管委、即墨区委区政府、平度市委市政府","涉及的4个区市对经济贫弱村饮用水采取了加装净水设备、接入合格规模化集中供水管网等措施，并对水质进行检测，检测结果合格。"]
[88,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）2.开展精准扶贫政策落实及资金管理使用审计调查，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","资金筹集分配管理使用方面：1个市有302.57万元扶贫资金闲置。","莱西市委市政府","莱西市已将302.57万元闲置的扶贫资金用于拨付扶贫项目工程款、贫困户公益岗位和产业项目补助等。"]
[89,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）2.开展精准扶贫政策落实及资金管理使用审计调查，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","资金筹集分配管理使用方面：2个区市有215.08万元扶贫资金未按合同约定进度拨付。","崂山区委区政府、莱西市委市政府","崂山区已拨付工程款和质保金11.04万元，莱西市已拨付工程款204.04万元。"]
[90,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）2.开展精准扶贫政策落实及资金管理使用审计调查，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","资金筹集分配管理使用方面：2个区部分扶贫项目存在企业资产抵押不规范问题。","西海岸新区工委管委、即墨区政府","西海岸新区采取固定资产抵押、公司担保、签订补充协议等方式加以整改，并由主管部门会同镇街跟踪监督资金使用及收益情况。即墨区相关镇街与合作企业补充完善了协议，设置抵押条款，持续关注企业经营状况。"]
[91,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）2.开展精准扶贫政策落实及资金管理使用审计调查，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","项目建设运营效益方面：2个区存在未及时编制扶贫资金项目计划，部分扶贫项目未按批复时间完成等问题。","崂山区委区政府、即墨区委区政府","崂山区优化工作流程，压缩不必要的工序，提高项目建设和推进效率，确保已批复项目加快建设，尽早使用见效。即墨区做好项目方案编制，在施工过程中严格执行，确保扶贫项目按时完成。"]
[92,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）2.开展精准扶贫政策落实及资金管理使用审计调查，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","项目建设运营效益方面：2个区市部分已建成扶贫项目完工后未决算、未转资。","崂山区委区政府、平度市委市政府","崂山区2个街道已按照财务决算结果，完成精品园区、农田水利灌溉、草莓大棚等扶贫项目转资。平度市已将2个村的光伏发电站登记固定资产账。"]
[93,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（四）2.开展精准扶贫政策落实及资金管理使用审计调查，服务保障乡村振兴和突破平度莱西攻势。","项目建设运营效益方面：3个区市部分扶贫项目合同签订不规范。","崂山区委区政府、西海岸新区工委管委、胶州市委市政府","崂山区3个社区已收回质量保证金7.5万元，完善了合同。西海岸新区宝山镇与企业签订了补充合同，完善了投资时间和收益条款，收取扶贫收益14.47万元。胶州市由村庄作为资产所有者，委托所在镇街统一签订资金委托管理协议，明确双方权利义务。"]
[94,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）1.开展稳就业政策措施落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","政策措施落实方面：小微企业创业担保贷款发放较少，2018年至2019年6月，仅市本级和1个区发放375万元，其他3个区未发放。","市人力资源社会保障局","市人力资源社会保障局会同有关部门单位联合出台了《青岛市创业担保贷款实施办法》，加强了对小微企业的扶持力度。"]
[95,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）1.开展稳就业政策措施落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","政策措施落实方面：1个区设置就业技能培训工种27个，其中21个工种无人报名。","即墨区政府","即墨区人力资源社会保障局已组织力量加大宣传，增加了培训机构和培训人数。"]
[96,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）1.开展稳就业政策措施落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","政策措施落实方面：有2项政策至2019年8月已超出有效期，未及时修订。","市人力资源社会保障局","市人力资源社会保障局会同有关部门单位印发了《青岛高层次人才创业中心管理办法的通知》《青岛市创业担保贷款实施办法》，均已正式施行。"]
[97,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）1.开展稳就业政策措施落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","政策措施落实方面：1个区创业人员小额贷款担保中心经营范围未及时增加小微企业创业贷款担保经营项目，导致开展此类业务受限。","崂山区政府","崂山区人力资源社会保障局已对创业贷款担保机构经营范围增加了小微企业创业贷款担保经营项目。"]
[98,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）1.开展稳就业政策措施落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","社会保险补贴发放方面：3个区市向8人多发放就业困难人员社会保险补贴、就业见习补贴和重复发放一次性创业补贴共4.34万元。","市人力资源社会保障局、黄岛区政府、胶州市政府、莱西市政府","涉及的3个区市多发放和重复发放的补贴已于审计期间全部追回。"]
[99,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）1.开展稳就业政策措施落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","失业保险费征缴方面：1个区对3名失业保险参保人员未按规定的费率征缴失业保险费。","市人力资源社会保障局、黄岛区政府","黄岛区已于审计期间按照当时征缴标准整改完毕。"]
[100,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）2.开展保障性安居工程资金投入和使用绩效审计，服务保障城市品质改善提升攻势。","1个区管委所属企业收取公租房租金收入978.38万元未上缴区财政，未实行“收支两条线”管理。","西海岸新区管委","西海岸新区管委所属企业青岛海洋投资有限公司已将公租房租金收入978.38万元上缴财政专户。"]
[101,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）2.开展保障性安居工程资金投入和使用绩效审计，服务保障城市品质改善提升攻势。","1个区有2个拆迁改造项目未按规定用途使用安居工程资金153.24万元。","西海岸新区管委","西海岸新区2个街道已全部归还被挤占的安居工程资金。"]
[102,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）2.开展保障性安居工程资金投入和使用绩效审计，服务保障城市品质改善提升攻势。","截至2020年2月末，1个区有1个棚改项目610套安置房未办理竣工验收备案即交付使用。","西海岸新区管委","西海岸新区1个棚改项目已办理竣工验收备案。"]
[103,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）2.开展保障性安居工程资金投入和使用绩效审计，服务保障城市品质改善提升攻势。","截至2019年末，1个区有13户保障对象不再符合住房保障待遇享受条件，未按规定及时退出。","市南区政府","市南区13户违规享受配租的保障对象，6户已变更家庭成员信息后重新纳入保障，5户已腾退，2户进入司法程序等待开庭。"]
[104,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）2.开展保障性安居工程资金投入和使用绩效审计，服务保障城市品质改善提升攻势。","截至2019年末，2个区有225户承租家庭未按规定缴纳公租房租金90.06万元，欠缴6个月以上。","市南区政府、西海岸新区管委","市南区已收回143户租金50.03万元，其余已进入司法诉讼程序。西海岸新区14户欠缴租金4.74万已收回。"]
[105,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）3.社会福利和社会救助政策落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","社会救助政策方面：1个部门对11家医院申报的89人次、144.39万元疾病应急救助基金审核不及时。","市卫生健康委","市卫生健康委向市财政局申请拨付了11家医院疾病应急救助基金，市财政局已拨付上述款项144.39万元。"]
[106,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）3.社会福利和社会救助政策落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","社会救助政策方面：1个部门未按规定编制市本级慈善救助资源手册。","市民政局","市民政局对市级慈善救助资源进行梳理，编制了青岛市慈善组织（基金会）慈善救助手册。"]
[107,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）3.社会福利和社会救助政策落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","社会救助政策方面：市本级2个公开慈善募捐项目和1个区2018至2019年捐赠款物信息公开不全面。","市民政局、崂山区政府","市慈善总会已对2018年、2019年慈善一日捐项目资金分配和使用情况、“心耳康复光明行动”专项资金管理办法进行了专项公示。崂山区慈善总会已对捐赠资金接收等情况进行了公示。"]
[108,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）3.社会福利和社会救助政策落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","社会救助政策方面：1个区有2项职工救助慈善基金设立不符合规定。","崂山区政府","崂山区慈善总会已撤销违规设立的2项慈善基金。"]
[109,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）3.社会福利和社会救助政策落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","养老服务业发展方面：市本级养老服务设施规划为2015年编制，尚未修订，7个区市未编制完成。","市民政局","市民政局、7个区市分别加快推进养老服务设施规划修订和编制工作。"]
[110,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）3.社会福利和社会救助政策落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","养老服务业发展方面：全市有456个新建和1918个老旧住宅小区未按规定标准配建或者调剂解决养老服务设施。","市民政局","66个新建和752个老旧小区已落实配建养老服务设施。市民政局将强化与相关部门沟通协调，对新建小区进一步摸排，分类指导，明晰责任，进一步保障养老服务设施供给，对老旧小区采取回购、置换、插建、租赁等多种方式解决居家社区养老服务设施。"]
[111,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）3.社会福利和社会救助政策落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","养老服务业发展方面：1个区部分社区老年人日间照料中心建设不达标，有2个社区的日间照料中心存在闲置和部分房屋对外出借问题。","市北区政府","市北区闲置的日间照料中心已取消资格，对外出借的房屋已收回。市北区计划2020年底前在全区22个街道打造完成居家社区养老服务中心，137个社区转型配套居家社区养老服务站。目前，已有58处原社区老年人日间照料中心转型升级为居家社区养老服务站。"]
[112,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）3.社会福利和社会救助政策落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","资金管理使用效益方面：7个区市向445名不符合条件人员发放农村计划生育家庭奖励扶助资金71.4万元。","市卫生健康委","涉及的7个区市已追回违规发放的农村计生奖励资金并上缴财政。"]
[113,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）3.社会福利和社会救助政策落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","资金管理使用效益方面：1个区向12名已故残疾人发放护理补贴2.21万元，未及时发放4名残疾人就业创业工程奖补资金3万元。","市北区政府","市北区已追回向不符合条件人员发放的补贴，未及时发放的奖补资金已发放到位。"]
[114,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（五）3.社会福利和社会救助政策落实审计调查，服务保障城市品质改善提升攻势。","资金管理使用效益方面：1个区少发放3名养老机构服务人员一次性入职补贴0.9万元。","崂山区政府","崂山区已将养老机构服务人员一次性入职补贴发放到位。"]
[115,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（六）开展政府股权投资基金运营审计调查，服务保障国际航运贸易金融创新中心建设攻势。","政府股权投资基金出资款结余和分红、退出资金11500.75万元未及时上缴财政。","市发展改革委、市民营经济局","结余的基金出资款和分红、退出资金已全部上缴财政。"]
[116,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（六）开展政府股权投资基金运营审计调查，服务保障国际航运贸易金融创新中心建设攻势。","截至2020年3月末，我市尚未出台政府股权投资基金绩效评价办法。","市财政局","市财政局起草了《青岛市新旧动能转换引导基金管理绩效评价办法》，已完成征求意见，研究通过后印发。"]
[117,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（六）开展政府股权投资基金运营审计调查，服务保障国际航运贸易金融创新中心建设攻势。","部分认缴规模较大的基金存在一定的募资风险。","市财政局","市财政局通过政府引导基金信用信息系统，搭建了基金与项目精准对接平台，督促基金加快投资进度，未投资金中实现了新增投资。市国资委出台了《监管企业投资管理办法》对监管企业出资基金情况进行全面摸底调查，防范基金募资风险。"]
[118,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（六）开展政府股权投资基金运营审计调查，服务保障国际航运贸易金融创新中心建设攻势。","3支已接近运营期限的基金在退出项目过程中制约因素较多，存在不能按期退出的情况，影响基金效益的实现。","市发展改革委","3支基金新增退出项目4个，收回退出分配资金8400万元。市级创业投资引导基金管理中心加强与管理人、出资人的沟通，做好跟踪服务。"]
[119,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（七）开展推进国有企业改革攻势政策措施落实审计调查，服务保障推进国有企业改革攻势。","4户国有资本投资运营公司改革进展不均衡，有待向纵深推进。","市国资委","已组织召开专题会，并赴4家企业进行专题调研，推进工作全面提速。城投集团加快经营机制转换，推行清单式党建考核；华通集团委托华夏基石对集团机构管理变革进行指导，对二级公司进行市场化改造，推进非主业清理；国投公司加强法人治理结构建设，完善内部管理体系，提升资本运作能力；西发集团聚焦主责主业，积极拓展功能区市场化开发。"]
[120,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（七）开展推进国有企业改革攻势政策措施落实审计调查，服务保障推进国有企业改革攻势。","市属国有企业混合所有制集团层面改革进展不均衡，截至2020年4月末，列入我市混合所有制集团层面改革招商项目书的市属企业，有5户已启动集团层面改革，有13户尚未启动，待条件成熟后，按照“一企一策”启动改革。","市国资委","已出台《深化市属企业混合所有制改革的意见》（青厅字〔2020〕12号），确立了分类分层混改的总体工作思路，一企一策，推进混合所有制改革。"]
[121,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）1.开展推进“一次办好”改革和减税降费政策措施落实审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","推进“一次办好”改革方面：市本级9个部门单位未及时公布“全市通办”事项清单。","市公安局、市司法局、市卫生健康委、市医保局、市总工会、市贸促会、青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛能源集团有限公司、青岛水务集团有限公司","市本级9个部门均已将“全市通办”事项清单在门户网站公布。"]
[122,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）1.开展推进“一次办好”改革和减税降费政策措施落实审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","推进“一次办好”改革方面：3个区部分“一次办好”事项梳理和发布不够及时规范。","李沧区政府、黄岛区政府、即墨区政府","李沧区已对事项目录进行了更新；黄岛区已按上级要求对“一次办好”事项进行了梳理调整；即墨区已将审计发现的不属于“一次办好”范畴的5个事项移出清单。"]
[123,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）1.开展推进“一次办好”改革和减税降费政策措施落实审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","推进“一次办好”改革方面：3个区“一链办理”推进较慢，存在清单和指南未公布、事项覆盖不全面、无实际办理量等问题。","市北区政府、崂山区政府、即墨区政府","市北区已编制了涵盖37个事项的“一事全办”服务事项清单及服务指南，对外宣传发布，提高群众知晓率。崂山区重新梳理调整了“一链办理”指南并对外公布。即墨区在政务服务网公布了100个主题的“一事全办”事项目录，作为“一链办理”升级版，并逐项调整完善服务指南、绘制流程图。"]
[124,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）1.开展推进“一次办好”改革和减税降费政策措施落实审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","推进“一次办好”改革方面：市本级和6个区市部分政务服务系统整合不到位。","市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市红十字会、市南区政府、崂山区政府、黄岛区政府、即墨区政府、平度市政府、莱西市政府","4个市级自建系统已与市通用审批平台对接。市南区将业务专网通过嵌入国脉系统，实现了申请人通过山东政务服务网申报依申请政务服务事项。崂山区5个专网系统均可从山东政务服务网接入办理，其余1个专网将配合上级部门自上而下整合。黄岛区、即墨区、平度市、莱西市目前使用的市级以上各业务主管部门系统，将通过国家、省、市上级相关部门协调解决。"]
[125,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）1.开展推进“一次办好”改革和减税降费政策措施落实审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","推进“一次办好”改革方面：4个区市政务信息共享利用水平有待提高。","市南区政府、黄岛区政府、即墨区政府、平度市政府","市南区已在政务服务通用审批系统等业务系统中设置数据共享验证查询功能。黄岛区已在市政务信息资源共享交换平台上梳理100余条资源目录，已跨层级、跨部门申请并对接16条政务信息资源。即墨区将统一使用青岛市基础数据库数据，数据挂接率已提升到60%左右。平度市组织开展政务数据汇聚共享，申请使用省市基础数据库。"]
[126,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）1.开展推进“一次办好”改革和减税降费政策措施落实审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","推进“一次办好”改革方面：1个区未在规定时间内印发“一次办好”改革方案。","崂山区政府","崂山区已出台“一次办好”改革工作方案。"]
[127,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）1.开展推进“一次办好”改革和减税降费政策措施落实审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","推进“一次办好”改革方面：2个区存在划转行政许可事项清单未及时更新、部分政务服务自助终端利用率不高等问题。","市北区政府、李沧区政府","市北区行政审批局发布通知，取消了企业集团设立登记、变更、注销登记等3项行政许可事项。李沧区已在区行政审批服务大厅和部分银行网点、街道市场监管所设置综合性和专业自助服务终端，不断推进自助政务服务向基层延伸。"]
[128,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）1.开展推进“一次办好”改革和减税降费政策措施落实审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","减税降费政策措施落实方面：市本级3个单位未与承租方达成明确的房租减免协商意见。","市发展改革委、市体育局","涉及的3个单位均与房产承租方补签了租金减免补充协议。"]
[129,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）1.开展推进“一次办好”改革和减税降费政策措施落实审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","减税降费政策措施落实方面：2个区市应返未返小微企业工会经费16.61万元。","即墨区政府、胶州市政府","即墨区已返还符合条件的小微企业819家，金额合计15.96万元。胶州市已返还小微企业工会经费0.65万元。"]
[130,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）1.开展推进“一次办好”改革和减税降费政策措施落实审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","减税降费政策措施落实方面：2个区市部分涉企保证金清理退还不够规范。","崂山区政府、胶州市政府","崂山区自然资源局对土地竞买保证金退还条件进行了统一规范。胶州市公共资源交易中心已退还企业政府采购保证金3笔、1.47万元，无法退还的保证金31笔、19.43万元已上缴胶州市财政局。"]
[131,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）1.开展推进“一次办好”改革和减税降费政策措施落实审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","减税降费政策措施落实方面：有1家商会向会员单位超标准收取会费3万元。","崂山区政府","青岛崂山风景区旅游商会已将多收的3万元会费退还涉及的2个会员单位。"]
[132,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）2.开展投资项目在线审批监管审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","项目统一代码制落实尚不到位，经在线审批监管平台立项赋码需办理后续审批事项的16698个项目，实际仅有3553个项目使用代码办理。","市行政审批局","市行政审批局建设并运行市工程建设项目审批管理平台，将项目代码设置为必填项实现与市投资项目在线审批监管平台的互联互通和项目信息一码归集，提高了审批监管效率。市发展改革委将通过技术手段及时自动抓取审批事项办理情况并进行相关督导。"]
[133,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）2.开展投资项目在线审批监管审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","有56个投资项目重复办理立项赋码，造成同一个项目多次立项、多个代码。","市发展改革委、市行政审批局","市发展改革委已组织平台开发单位通过设置校验规则等技术手段封堵漏洞，避免重复赋码问题再次发生。"]
[134,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）2.开展投资项目在线审批监管审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","投资项目审批涉及的80个行政审批事项中，有13个采用各部门自有信息系统办理审批，未与在线审批监管平台联通，审批结果通过人工拷贝和转录输入，造成审批不便、效率降低。","市行政审批局","市行政审批局制定了自建系统与市通用审批平台整合对接方案，印发《青岛市行政审批服务局关于加快推进自建系统与通用审批平台整合对接工作的函》，进一步明确各单位工作职责，切实落实好对接工作。"]
[135,"重大政策措施落实跟踪审计情况","（八）2.开展投资项目在线审批监管审计调查，服务保障高效青岛建设攻势。","市行政审批中介超市存在部分中介机构入驻审核不够严格和注销清理不到位，缺乏充分竞争的制度保障等问题。","市行政审批局","市行政审批局已完成对中介超市内中介机构变更、注销情况的摸底核对，清退已注销中介机构18家，办理相关变更手续。会同相关单位研究中介超市平台升级改造事宜。修订了《青岛市行政审批中介超市管理暂行办法》，正在合法性审查，发布实施后将健全中介超市管理运行长效机制。"]
[136,"公共投资建设项目审计情况","对10个公共投资建设项目开展审计，服务保障交通基础设施建设、城市品质改善提升攻势。","5个项目多计工程结算价款59400.29万元。","市住房城乡建设局、高新区管委、市立医院、青岛地铁集团有限公司、青岛青龙高速公路建设有限公司","建设单位已全部按审计结果进行了调整。"]
[137,"公共投资建设项目审计情况","对10个公共投资建设项目开展审计，服务保障交通基础设施建设、城市品质改善提升攻势。","4个项目多计待摊投资63916.22万元。","市住房城乡建设局、西海岸新区管委、高新区管委、红岛经济区管委、市北区政府、胶州市政府","其中2个项目已按审计结果调整1126.55万元，2个项目多计的62789.67万元征迁补偿资金，相关单位正通过完善制度、规范程序、加强源头预防等方式推进整改。"]
[138,"公共投资建设项目审计情况","对10个公共投资建设项目开展审计，服务保障交通基础设施建设、城市品质改善提升攻势。","4个项目资金管理不规范，涉及资金137004.03万元。","市住房城乡建设局、西海岸新区管委、高新区管委、青岛青龙高速公路建设有限公司","已规范管理110191.39万元，其余股权转让回购20546.95万元、质保金清退4941.94万元、征地保证金归还1323.75万元问题，相关单位正在通过追缴、清退等方式整改。"]
[139,"公共投资建设项目审计情况","对10个公共投资建设项目开展审计，服务保障交通基础设施建设、城市品质改善提升攻势。","5个项目在施工单位资质、竣工图编制、环保验收等环节存在管理不规范问题。","西海岸新区管委、高新区管委、市立医院、青岛市政空间开发集团有限责任公司","相关单位已通过处理处罚、编制竣工决算、完善制度、完成环保验收等方式加以规范。"]